Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальника Управления образования Артемовского
. городского округа
Начальника Управления образования Артемовского
УОф. ^городского округа
(наименование должности л и ца/сргласо бывающего документ)
(наименование должности лица; утверждающего документ)
. Багдасарян Н.В.
_______ Багдасарян Н.В.
^расшифровка подписи)
(ЙУ///
января
20 23
? (расшифровка подписи)
/
9
•
г. '■
ян^ря ,?///сА20 23
.о
г.
г>
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 годов
от "/У "
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
января 2023 г.
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 4"
по ОКПО
55789799
Управление образования Артемовского
городского округа
Глава по БК
906
623795, Свердловская обл, Артемовский р-н,
с. Покровское, ул. Максима Горького, 1
по ОКАТО
65703000
6602007741
Код участника бюджетного процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
667701001
по ОКЕИ
383
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
JS
ои
g
О
3
X
4
субсид
Код доп. классифика!
X
X SX
Код ВР, код
Наименование показателя
Код стр<
О
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
S
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципаль
ного
приносяще
ного
задания,
грант
задания,
всего
й доход
установленн
ы
установленн
деятельност
ого
ого
и
учреждени
учреждению
ю
9
10
12
13
11
500 000,00
0,00
500 000,00
5
6
7
30 679 990,00
27 468 295,00
2 711 695,00
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг, работ
(муниципальное задание)
120
131
X
X
X
i: 1
131
27 468 295,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
500 000,00
0,00
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от оказания услуг, работ
(муниципальное задание)
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
100
27 468 295,00
i: 0
500 000,00
0.00
134
155
X
X
X
X
X
X
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
140
141
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
150
446
0,00
X
X
X
0,00
X
X
160
152
2 711 695,00
X
2 711 695,00
X
X
X
X
X
X
X
X
63 7 011,13
0,00
162
162
0.00
X
0,00
200
X
30 817 001,13
27468 295,00
2 711 695,00
23 700 384,00
23 700 384,00
0,00
оплата труда (местный)
21 1
111,211
65100
3 892 200,00
3 892 200,00
X
оплата труда (областной)
21 .1
111.211
65101
14 257 862,00
14 257 862,00
X
оплата труда (федеральный)
21
11 1.21 1
906.4.53030
0,00
0,00
210
2
0,00
2 2
119,213
65100
1 176 348.00
1 176 348,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
21 2.1
119,213
65103
4 320 974,00
4 320 974,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (федеральный)
21 2.2
119,213
906.4.53030
0,00
0,00
X
X
X
X
X
637011,13
X
X
X
2 3
214
X
->- 0
111,266
65100
3000,00
3000.00
221
111,266
65106
50000,00
50000,00
40 000,00
40 000,00
X
X
35 000,00
35 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
2; 0
231
851,291
65100
232
233
852,291
65100
5000,00
5000,00
2"’ 4
услуги связи
услуги Интернет
X
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
500 000,00
0,00
X
143
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
прочие выплаты
командировочные расходы
социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
260
X
261
261.1
244,221
244,221
65100
65121
7 076 617,13
3 727 911,00
9 200,00
0,00
9 200,00
0,00
637 011,13
2 711 695,00
637 011,13
X
___ 1
X
263
264
X
X
X
X
1 577 984,00
1 577 984,00
из них:
Тепловая энергия
264.1
247,223
65107
1 015 184,00
1 015 184,00
0,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
65111
495 000,00
495 000,00
0,00
264.3
244,223
65112
31 800,00
31 800,00
0,00
264.4
244,223
65115
36 000,00
36 000,00
коммунальные услуги, всего
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
X
арендная плата
265
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
267
работы, услуги по содержанию
имущества
268
244,225
65154
268.1
244,225
65152
637 011,13
270
X
X
3 576 354,00
864 659,00
270.1
244,226
65125
796 260,00
796 260,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
65126
39 399,00
39 399,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
906.3.043
2 000 000,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
906.3.53040
0,00
0,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
906.1.044
70 000,00
70 000,00
641 695,00
текущий ремонт зданий и
сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
939 217,13
302 206,00
302 206,00
302 206,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
906.1.002
641 695,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
65131
0,00
Страхование
270.3
244,227
65100
увеличение стоимости основных
средств всего
272
увеличение стоимости основных
средств МБ
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств ОБ
272.2
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них: приобретение продуктов
питания
ГСМ
прочие материальные запасы
29 000,00
29 000,00
657 862,00
65100
3 300,00
3 300,00
65113
654 562,00
654 562,00
316 000,00
316 000,00
273
0,00
2 711 695,00
637011,13
637011,13
637011,13
637011,13
0,00
0,00
2 000 000,00
657 862,00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
X
274
275
276
244,343
244,344
65100
65100
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
277
277
278
244,346
244,346
244,349
65100
65108
65109
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
500
X
500.1
X
областной бюджет
500.2
X
600
X
Остаток средств на конец года
0,00
0,00
187 000,00
50 000,00
50 000,00
187 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
137011,13
137011,13
0,00
137011,13
137011,13
20 000,00
9 000,00
50 000,00
20 000,00
9 000,00
X
137 011,13
X
137 011,13
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе.
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСТУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего
5
32 956 349,00
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
6
7
30 052 969,00
2 903 380,00
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципаль
от иной
ного
приносяще
ного
задания,
грант
задания,
всего
й доход
установленн
ы
установленн
деятельност
ого
и
ого
учрежден и
учреждению
9
К)
0,00
0,00
11
12
13
0,00
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг, работ
(муниципальное задание)
120
131
X
X
Доходы от приносящей доход
деятельности
121
131
30 052 969,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
доходы от штрафов, лени, иных
сумм принудительного изъятия
30 052 969.00
130
0,00
0,00
134
155
X
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
140
141
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
150
446
0,00
X
X
X
0.00
X
X
160
152
2 903 380.00
X
2 903 380.00
X
X
X
X
162
162
0,00
X
0,00
X
X
X
X
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
200
X
32 956 349,00
30 052 969,00
2 903 380,00
0,00
0,00
26 255 340,00
26 255 340,00
0,00
оплата труда (местный)
211
111.21 1
65100
3 892 200,00
3 892 200,00
X
оплата труда (областной)
211.1
111,21 I
65101
16 270 194,00
16 270 194.00
X
оплата труда (федеральный)
210
211.2
111,211
906.4.53030
0,00
0,00
212
119,213
65100
1 176 348,00
1 176 348,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119. 213
65103
4 913 598,00
4 913 598,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (федеральный)
212.2
119,213
906.4.53030
0,00
0,00
0,00
услуги связи
услуги Интернет
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
213
214
X
220
11 1,266
65100
3000,00
3000,00
221
111,266
65106
0,00
0,00
40 000,00
40 000,00
X
X
35 000,00
35 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
230
231
851,291
65100
э-гэ
233
852.291
65100
5000,00
5000,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.3 ) из них:
X
143
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
прочие выплаты
командировочные расходы
социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
260
X
261
261.1
244,221
244,221
65100
65121
6 661 009,00
3 757 629,00
9 200,00
0,00
9 200,00
0,00
0,00
2 903 380,00
X
0,00
.1 577 984,00
247,223
1 015 184,00
1 015 184,00
0,00
247,223
65111
495 000.00
495 000,00
0,00
264.3
244,223
65112
31 800,00
31 800.00
0,00
264.4
244.223
65115
36 000.00
36 000,00
Тепловая энергия
264.1
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
264.2
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
текущий ремонт зданий и
сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
265
267
302 206,00
302 206,00
302 206,00
302 206,00
0,00
268
244,225
65154
268.1
244,225
65152
0,00
270
X
X
270.1
244,226
65125
3 708 640,00
776 260,00
805 260,00
776 260.00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
65126
0,00
0,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
906.3.043
2 833 380,00
прочие работы, услуги
2702
244,226
906.3 53040
0,00
0,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
906.1.044
70 000.00
70 000,00
Страхование
270.3
244,227
65100
29 000,00
29 000,00
775 979,00
775 979,00
увеличение стоимости основных
средств всего
увеличение стоимости основных
средств МБ
увеличение стоимости основных
средств ОБ
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них: приобретение продуктов
питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
500.1
областной бюджет
500.2
X
600
X
Остаток средств на конец года
272
244,310
65100
3 300.00
3 300,00
272.2
244,310
65113
772 679.00
772 679,00
287 000,00
287 000,00
65100
65100
65100
65108
65109
187 000,00
50 000,00
50 000,00
0.00
0,00
187 000,00
50 000,00
50 000,00
X
X
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
273
0,00
2 903 380,00
0,00
2 833 380,00
272.1
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
X
274
275
276
277
277
278
0,00
0,00
1 577 984,00
X
X
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
X
X
X
65107
263
264
коммунальные услуги, всего
из них:
244,343
244,344
244,346
244,346
244,349
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
Раздел 1
Код доп классификации, код целевой
субсидии
1
Поступления от доходов,
в том числе.
доходы от собственности
(указать какие)
2
3
4
100
X
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, код КОСТУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
5
6
7
33 949 620,00
30 931 228,00
3 018 392,00
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципаль
ного
приносяще
ного
грант
задания,
й доход
задания,
всего
установленн
ы
деятельност
установленн
ого
и
ого
учрежден и
учреждению
ю
9
12
13
10
11
0,00
0,00
0,00
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг, работ
(муниципальное задание)
120
131
X
X
121
131
30 931 228,00
X
X
X
X
X
X
х
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X'
X
0,00
0,00
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
30 931 228,00
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
140
141
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
150
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (федеральный)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
134
155
0,00
0,00
446
0,00
3 018 392,00
3 018 392,00
X
X
О/'О
X
30 931 228,00
3 018 392,00
X
160
152
162
162
0,00
200
X
.?.? 949 620,00
27 102 692,00
27 102 692,00
0,00
210
11 1,21 1
65100
3 892 200,00
3 892 200,00
X
211.1
111,211
65101
16 921 002,00
16 921 002,00
X
211.2
11 1,21 1
906.4.53030
0.00
0.00
212
119.213
65100
1 176 348.00
1 176 348,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
1 19.213
65103
5 110 142.00
5 110 142.00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (федеральный)
212.2
119,213
906.4.53030
0,00
0,00
0,00
услуги связи
услуги Интернет
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
220
1 11.266
65100
3000,00
3000,00
221
111,266
65106
0,00
0,00
40 000,00
40 000,00
35 000,00
35 000,00
230
231
0,00
X
X
851,291
65100
X
232
233
X
X
X
213
214
852,291
65100
5000,00
5000,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
0,00
0,00
143
211
прочие выплаты
командировочные расходы
социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
260
X
261
244,221
261.1
244,221
65100
65121
6 806 928,00
3 788 536,00
9 200,00
0,00
9 200,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
3 018 392,00
X
0,00
коммунальные услуги, всего
из них:
Тепловая энергия
263
264
264.1
X
X
247,223
х
1 577 984,00
1 577 984,00
X
65107
1 015 184,00
Электрическая энергия
264.2
247.223
65111
495 000,00
1 015 184,00
495 000.00
0,00
264.3
244.223
651 12
31 800,00
31 800.00
0,00
264.4
244.223
65115
36 000,00
36 000,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
текущий ремонт зданий и
сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
й.йй
X
265
267
302 206,00
302 206,00
302 206.00
302 206,00
0,00
268
244,225
65154
268.1
244.225
65152
0,00
270
X
X
805 260,00
270.1
244,226
65125
3 823 652,00
776 260,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
65126
0,00
0,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
906.3.043
2 948 392,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
906.3.53040
0,00
0.00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
906.1.044
70 000,00
70 000,00
Страхование
270.3
244,227
65100
29 000,00
29 000.00
806 886,00
806 886,00
увеличение стоимости основных
средств всего
увеличение стоимости основных
средств МБ
увеличение стоимости основных
средств ОБ
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них: приобретение продуктов
питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
0,00
272
0,00
2 948 392,00
272.1
244,310
65100
3 300,00
3 300,00
272.2
244,310
65113
803 586,00
803 586,00
287 000,00
287 000,00
65100
65100
65108
65109
187 000,00
50 000,00
50 000.00
й.йй
О.йй
187 000,00
50 000,00
50 000,00
273
0,00
3 018 392,00
776 260,00
X
0,00
й.йй
X
0,00
0,00
0,00
X
274
65; йп
275
276
277
277
278
244,343
244,344
244,346
244,346
244.349
500
X
X
0,00
0,00
500.1
X
X
500.2
X
X
0,00
0,00
0,00
й.йй
600
X
0,00
0,00
X
х
X
X
X
X
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Наименование показателя
Коды строк
Код по
бюджетно
й
классифи
кации РФ
3
4
4,1
5
6
7
260
X
х
7 076 617,13
6 661 009,00
6 806 928,00
х
х
X
X
п/п
2
1
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Сумма
Год
начала
закупки
№
на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2024 г.
(первый год
планового
периода)
на 2025 г.
(второй год
планового
периода)
1.1.
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ)
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
X
X
1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
X
X
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
X
X
3 727 91 1,00
3 757 629,00
3 788 536,00
X
X
3 727 911,00
3 757 629,00
3 788 536,00
X
X
2 711 695,00
X
X
2 711 695,00
2 903 380,00
3 018 392.00
х
X
0,00
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
637011,13
0,00
0,00
X
X
637011,13
X
X
7 076617.13
6 661 009,00
6 806 928,00
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
2.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в т.ч. по Национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
Исполнитель бухгалтер
директора
7 076617,13
__________ уитникО.В.
(должность)
7 076 617,13
/^(полнись)
Гаряева И.В.40468
(фамилия, инициалы)
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должност и липа, согласовывающею документ)
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
6 661 009,00
2 903 380,00
6 661 009,00
6 806 928,00
3 018 392,00
6 806 928,00
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
на 2023 год (на
текущий
финансовый год)
4
5
6
на 2023 год
(текущий
финансовый
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй год
на 2023 год (текущий
финансовый год)
планового
планового
периода)
периода)
7
8
9
на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
10
11
1
2
3
Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования,
X
117 416,43
128 479,01
132 238,02
68
68
68
7 984 316,91
8 736 572,75
8 992 185,43
X
117 416,43
128 479,01
132 238,02
25
25
25
2 935 410,63
3 211975,27
3 305 950,53
X
117 416,43
128 479,01
132 238,02
93
93
93
10 919 727,54
11 948 548,02
12 298 135,96
X
117 416,43
128 479,01
132 238,02
28
28
28
3 287 659,90
3 597 412,31
3 702 664,59
Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
X
117 416,43
128 479,01
132 238,02
1
1
1
117 416,43
128 479,01
132 238,02
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
X
16,82
18,41
18,95
130 100
130 100
130 100
2 188 763,60
2 394 980,64
2 465 053,48
35 000,00
35 000,00
35 000,00
27 468 295,00
30 052 969,00
30 931 228,00
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ начального
общего образования
Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ основного
общего образования
X
Налог на имущество, земельный налог
Итого
4
121
X
X
X
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
134
компенсация расходов
Итого
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
10
11
12
500000,00
500000,00
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152) (стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
1
2
10
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях за
счет средств областного бюджетав рамках
Муниципальной программы "Развитие системы
образования АГО на период 2023-2027 годов"
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях (в
рамках софинансирования) в рамках Муниципальной
программы "Развитие системы образования АГО на
период 2023-2027 годов"
Субсидия на приведение зданий, помещений
муниципальных образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по обеспечению
пожарной, антитеррористической и санитарной
безопасности в рамках Муниципальной программы
«Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"
Итого
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
X
2 000 000,00
2 833 380,00
2 948 392,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
641 695,00
2 711 695,00
0,00
2 903 380,00
0,00
3 018 392,00
X
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (Местный бюджет)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
1
2
группа
должностей
2
АУП
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
Фонд оплаты Фонд оплаты
компенсационно
(количество
труда в месяц, труда в год,
Районный
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
руб. (гр. 10 х
коэффициент
руб.
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
12 мес.)
гр.3*гр.4*гр9
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания
из
труда)
графа
8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
I
15
4
16 242.13
17 734,59
5
9479.00
8773,00
6
0
0
7
2 000,00
792,70
8
4 763,13
8 168,89
9
1,15
1.15
10
18678,45
305921,68
11
224141,39
3671060,13
16
X
X
X
X
X
X
324600,13
3895200,00
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (областной бюджет)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогические
работники
Итого:
Установленная
численность
(количество
ставок), единиц
всего (гр.5
(графа 3 штатного
+гр.6+гр.7+гр.8)
расписания)
по выплатам
компенсационного
по должностному
характера (за
окладу (графа 7
вредные и опасные
по выплатам
по выплатам
штатного
условия труда)
компенсационног стимулирующего
расписания из
о характера*
характера**
графа 8 штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год,
руб. (гр. 10 х
12 мес.)
3
6,5
1,5
4
29 897,81
18 806,31
5
22586,02
10966,25
6
0
0
7
2 104,35
3 655,41
8
5 207,44
4 184,65
9
1,15
1,15
10
223486,12
32440,88
11
2681833,48
389290,52
39,81
20 453,57
13391,92
0
3 172,89
3 888,75
1,15
936395,04
11236738,00
47,81
X
X
X
X
X
X
1 192 322,05
14307862,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(Местный бюджет)
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
2
2.1.
2.2.
3
Наименование государственного внебюджетного
фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, всего
(по ставке 5,1%)
Итого:
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
856944,00
3895200,00
856944,00
X
319404,00
3895200,00
112960,80
3895200,00
7790,40
3895200,00
198652,80
X
1176348,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(Областной бюджет)
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
2
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Сумма взноса, руб.
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
4
3
Наименование государственного внебюджетного
фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
X
3147729,64
14307862,00
3147729,64
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в Пенсионный фонд
за декабрь 2020 г (задолженность образовалась в связи с несвоевременным возратом
из ФСС)
0,00
X
1173244,36
2.1.
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
14307862,00
414928,00
2.2.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
14307862
28615,72
14307862
729700,64
X
4320974,00
3
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, всего
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, всего
(по ставке 5,1%)
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая
база, руб.
Ставка
налога, %
За счет
За счет
За счет
Всего, сумма
субсидии
на
субсидии
на
поступлений
от
исчисленного
финансовое
иные
цели
оказания
услуг
налога,
обеспечение
на платной
подлежащего
выполнения
основе,
от иной
уплате, руб. (гр.
муниципальн
приносящей
3 х гр. 4 / 100)
ого задания
1
1
2
У плата налога на
имущество организаций
3
4
1 590 909,09
2,2%
Итого:
X
доход
деятельности
5
35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая
база, руб.
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
Всего, сумма
финансовое
иные цели оказания услуг
обеспечение
на платной
исчисленного
выполнения
основе, от иной
Ставка
налога,
приносящей
налога, %
подлежащего муниципалы!
ого
задания
доход
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 х гр. 4 / 100)
1
1
2
3
4
транспортный налог
Итого:
X
5
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212, 243, 244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
в том числе:
За счет субсидии на
За счет
Количеств
финансовое
субсидии
на
Количес
Стоимость Всего, сумма,
о
обеспечение выпол иные цели
тво
за единицу, руб. (гр. 3 х
платежей
нения муниципаль
номеров
гр. 4 х гр. 5)
рубв год
ного задания
3
услуги связи
абонентское обслуживание
лицензионного программного
Итого:
4
1
1
X
5
6
12
600,00
7200,00
1
2000,00
X
X
7
За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
8
9
7200,00
2000,00
2000,00
9200,00
9200,00
6.2, Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
1
в том числе:
За счет субсидии на
За счет
За счет поступле
ний от оказания
финансовое
субсидии на
Цена
Количеств
Всего, сумма,
услуг на платной
обеспечение выпол иные цели
услуги
о услуг
руб. (гр. 3 х
основе, от иной
нения муниципаль
перевозки,
перевозки
гр-4)
приносящей доход
ного задания
рубдеятельности
Наименование расходов
2
транспортные услуги
4
0
0
5
0,00
6
0,00
0,00
0,00
7
9
8
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
За счет субсидии на
За счет
Размер
Тариф (с
финансовое
субсидии на
потребл
Всего, сумма,
учетом Индексаци
обеспечение выпол иные цели
ения
руб. (гр. 3 х
НДС),
я, %
нения муниципаль
ресурсе
гр. 4 х гр. 5)
ного задания
рубв
За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование показателя
4
1
2
3
1
2
3
4
5
Отопление
Электрическая энергия
Водоснабжение, в том числе:
- холодное водоснабжение
- вывоз ЖБО
Вывоз, захоронение и размещение
ТКО
Итого:
487,6
49500
2082,10
10,00
650,0
5,9
37,71
1228,00
57,4
627,06
6
X
X
5
X
6
7
1 015 184,00
495 000,00
31 800,00
24 511,50
7 288,50
1 015 184,00
495 000,00
31 800,00
24 511,50
7 288,50
36 000,00
1 577 984,00
36 000,00
1 577 984,00
8
9
0,00
ч
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Ставка
Количеств
арендной
о
платы
Итого:
4
5
X
X
в том числе:
За счет субсидии на
За счет
Всего,
финансовое
субсидии на
стоимость с обеспечение выпол иные цели
учетом НДС, нения муниципаль
ного задания
руб-
6
7
8
За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
10
11
12
в том числе:
За счет субсидии на
За счет
Всего,
финансовое
субсидии на
Количество
стоимость обеспечение выпол иные цели
работ
работ (услуг), нения муниципаль
(услуг)
ного задания
руб.
Наименование расходов
Объект
2
3
8
4
7902,00
1
дератизация, дезинсекция помещений
измерение сопротивления заземления
проводов
обслуживание пожарной, охранной
сигнализаци и системы видеонаблюдения
тех обеспечение работоспособности
объектового и пультового оборудования
"Стрелец-Мониторинг"
промывка системы отопления
испытания пожарного гидранта, лестниц
проверка пропитки чердачных перекрытий
акарицидная обработка территории
обслуживание питьевых фонтанчиков
поверка приборов учета теплоэнергии
ремонт и обслуживание оргтехники
техобслуживание и техосмотр автобуса,
обслуживание тахографа
текущий ремонт зданий и помещений,
оборудования, ремонт автобуса
производственный лабораторный контроль
Итого:
5
6
63216,00
19000,00
19000
19000,00
2600,00
31200
31200,00
12
1
2
1
1
3
1
4
1450,00
12000,00
450,00
9000,00
16490,00
4666,67
30000,00
2500,00
17400
12000
900
9000
16490
14000
30000
10000
17400,00
12000,00
900,00
9000,00
16490,00
14000,00
30000,00
10000,00
1
54000,00
54000
54000,00
1274022,26
25000,00
637011,13
25000
939217,13
0,00
25000,00
302206,00
12
5
1
X
X
8
7
63216
За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
637011,13
0,00
637011,13
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
в том числе:
За счет поступле
За счет субсидии на
За счет
ний от оказания
финансовое
субсидии на
Всего,
Количество
услуг на платной
обеспечение выпол иные цели
стоимость
договоров
основе, от иной
услуги, руб. нения муниципаль
приносящей доход
ного задания
деятельности
3
4
5
6
7
1
40000,00
40000,00
1
408000
408000,00
Наименование расходов
2
услуги по охране объекта
услуги физической охраны объекта
периодический медосмотр,мед обследование работников
обследование учащихся на я/глист
техн обеспечение работоспособности объектового и
пультового оборудования "Стрелец-Мониторинг"
курсы повышения квалификации (ОБ)
курсы повышения квалификации (МБ)
медосмотр водителя
программное обеспечение (ОБ)
программное обеспечение (МБ)
обслуживание тахографа
страхование ОСАГО
организация горячего питания (ОБ)
организация горячего питания (ФБ)
организация горячего питания (МБ)
монтаж молниезащиты
Итого:
1
1
140000
32000
140000,00
32000,00
1
7
2
1
3
5
1
1
3
3
3
1
31
17400
39399
33860
76000
20000
17000
12000
29000,00
2000000,00
0,00
70000,00
641695,00
3576354,00
17400,00
39399,00
33860,00
76000,00
20000,00
17000,00
12000,00
29000,00
864659,00
2000000,00
0,00
70000,00
641695,00
2711695,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
в том числе:
0,00
№
п/п
1
1
2
За счет субсидии на
За счет
финансовое
субсидии
на
Средняя
Всего,
Количест
обеспечение
выпол
иные
цели
стоимость, сумма, руб.
во
нения муниципаль
(гр. 3 х гр. 4)
руб.
ного задания
Наименование расходов
2
учебники
огнетушители, планы эвакуации и прочие ОС
(МБ)
Итого:
3
4
500
1309,12
5
654562,00
6
654562,00
3
1100,00
X
3300,00
657862,00
3300,00
657862,00
7
За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
8
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
в том числе:
№
п/п
1
1
2
3
4
в том числе:
За счет субсидии на
За счет
финансовое
субсидии на
Средняя
Всего,
Количест
стоимость, сумма, руб. обеспечение выпол иные цели
во
нения муниципаль
(гр. 3 х гр. 4)
руб.
ного задания
Наименование расходов
2
ГСМ
прочие внеоборотные активы (МБ)
прочие внеоборотные активы (ОБ)
бланки строгой отчетности (аттестаты)
Итого:
3
X
X
X
X
4
X
X
X
X
X
X
5
187000,00
100000,00
20000,00
9000,00
316000,00
6
187000,00
100000,00
20000,00
9000,00
316000,00
7
За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
8
0,00
0,00
