УтвеРвдаю
-шфобразования
Началь
Ц.В.Багдасарян
Структура
затрат финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2023 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4
RS
•от ■
? . .V Ж
№ п/п
Наименование показателя
Единица
измерени
я
Код
КОСГУ
2
3
4
1
Показатель муниципального задания (в
натуральных показателях)
человек
Показатель муниципального задания (в
натуральных показателях)
человеке
час
1 Прямые затраты
Всего по учреждению
Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования
Реализация
адаптированных
общеобразовательных
программ начального
общего образования
5
6
7
8
9
10
11
68
25
93
28
1
X
X
X
X
X
X
130 100
215
X
19 351 797,00
руб.
5 631 871,72
2 070 541,07
Реализация
Реализация основных
Реализация
Реализация основных
адаптированных
общеобразовательных
общеобразовательных дополнительных
общеобразовательных
программ среднего
общеразвивающих
программ основного
программ основного
общего образования
общего образования
программ
общего образования
7 702 412,80
2 319 006,00
82 821,64
’
1 545 143,76
1.1.
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда основного персонала,
принимающего непосредственное участие в
процессе оказания муниципальной услуги
руб.
210
1.1.1.
Заработная плата основного персонала
руб.
211
14 257 862,00
4 148 706,26
1 525 259,66
5 673 965,92
1 708 290,81
61 010,39
1 140 628,96
1.1.2.
Начисления на выплаты по оплате труда
руб.
213
4 320 974,00
1 257 302,95
462 243,73
1 719 546,68
517 712,98
18 489,75
345 677,92
1.1.3.
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
руб.
266
50 000,00
15 497,67
5 697,67
21 195,35
6 381,40
227,91
1 000,00
1.2.
Услуги связи
руб.
221
-
-
-
*
-
-
1.3.
Транспортные услуги, необходимые
непосредственно для оказания услуги
(выполнения работы)
руб.
222
-
-
-
-
-
-
1.4.
Прочие работы и услуги
руб.
226
39 399,00
11 464,19
4 214,78
15 678,97
4 720,55
168,59
3 151,92
1.5.
Увеличение стоимости основных средств
руб.
310
654 562,00
190 462,32
70 022,91
260 485,23
78 425,66
2 800,92
52 364,96
1.6.
Увеличение стоимости материальных запасов,
потребляемых в процессе оказания
муниципальной услуги
руб.
340
29 000,00
8 438,33
3 102,33
11 540,65
3 474,60
124,09
2 320,00
18 628 836,00
5 421 506,88
1 993 201,06
7 414 707,94
2 232 385,19
79 728,04
1 487 306,88
№ п/п
Наименование показателя
Единица
измерени
я
1
2
3
2 Общехозяйственные затраты
Код
КОСГУ
4
руб.
Всего по учреждению
Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования
Реализация
адаптированных
общеобразовательных
программ начального
общего образования
5
6
7
Реализация
Реализация основных
Реализация основных
Реализация
адаптированных
общеобразовательных
общеобразовательных дополнительных
общеобразовательных
программ среднего
общеразвивающих
программ основного
программ основного
общего образования
общего образования
программ
общего образования
8
10
9
и
8 081 498,00
2 352 445,19
864 869,55
3 217 314,74
968 653,90
34 594,78
643 619,84
5 071 548,00
1 475 759,46
542 558,62
2 018 318,08
607 665,66
21 702,34
405 543,84
2.1.
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, не принимающего
непосредственное участие в процессе оказания
муниципальной услуги
руб.
210
2.1.1.
Оплата труда персонала, не занятого в
основном процессе
руб.
211
3 892 200,00
1 132 539,68
416 374,88
1 548 914,57
466 339,87
16 655,00
311 376,00
2.1.2.
Страховые выплаты на ФОТ основного
персонала
руб.
213
1 176 348,00
342 289,91
125 841,88
468 131,79
140 942,90
5 033,68
94 107,84
2.1.3.
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
руб.
266
3 000,00
929,86
341,86
1 271,72
382,88
13,67
60,00
2.2.
Услуги связи
руб.
221
9 200,00
2 676,99
984,19
3 661,17
1 102,29
39,37
736,00
2.3.
Транспортные услуги, необходимые для
осуществления хозяйственной деятельности
учреждения
руб.
222
2.4.
Коммунальные услуги
руб.
223
2.5.
Арендная плата за пользование имуществом расходы, не относящиеся к аренде
недвижимого и особо ценного движимого
имущества
руб.
224
2.6.
Работы, услуги по содержанию имущества
руб.
225
2.6.1.
Текущий ремонт зданий
руб.
225
-
-
-
-
-
-
2.6.2.
Капитальный ремонт зданий
руб.
225
-
-
-
-
-
-
2.6.3.
Прочие расходы
руб.
225
302 206,00
87 934,92
32 329,01
120 263,93
36 208,50
1 293,16
24 176,48
2.7.
Прочие работы и услуги
руб.
226
796 260,00
231 693,14
85 181,30
316 874,44
95 403,06
3 407,25
63 700,80
2.8
Госпошлина
руб.
227
5 000,00
1 581,40
581,40
2 162,79
651,16
23,26
:
!
-
1 577 984,00
459 156,65
-
302 206,00
87 934,92
-
168 807,59
-
32 329,01
-
627 964,24
-
120 263,93
-
189 064,50
-
36 208,50
-
6 752,30
-
1 293,16
-
126 238,72
-
24 176,48
№ п/п
Наименование показателя
Единица
измерени
я
1
2
3
Код
КОСГУ
4
Всего по учреждению
Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования
Реализация
адаптированных
общеобразовательных
программ начального
общего образования
5
6
7
Реализация
Реализация основных
Реализация основных
Реализация
адаптированных
общеобразовательных
общеобразовательных дополнительных
общеобразовательных
программ основного
программ среднего
общеразвивающих
программ основного
общего образования
общего образования
программ
общего образования
8
11
10
9
2,9
Страхование
руб.
291
29 000,00
9 172,09
3 372,09
12 544,19
3 776,74
134,88
2.10
Увеличение стоимости основных средств
руб.
310
3 300,00
960,22
353,02
1 313,25
395,39
14,12
264,00
2.11
Увеличение стоимости материальных запасов,
потребляемых вне процесса оказания
муниципальной услуги
руб.
340
287 000,00
83 510,33
30 702,33
114 212,65
34 386,60
1 228,09
22 960,00
4
Затраты всего
руб-
27 433 295,00
7 984 316,91
2 935 410,63
10 919 727,54
3 287 659,90
117 416,43
5
Затраты на единицу показателя
государственного задания
117 416,43
117 416,43
117 416,43
117 416,43
117 416,43
6
Затраты на единицу показателя
государственного задания
7
Прочие расходы - расходы, не связанные с
содержанием недвижимого и особо ценного
движимого имущества
руб/чел
руб/челча
с
X
291,00
35 000,00
X
X
2 188 763,60
X
16,82
