Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Начальника Управления образования Артемовского
городского округа
Начальника Управления образования Артемовского
городского округа
(наименование должности лида, согласовывающего документ)
(наименование должности одца, утверждающего документ)
& У 'Х 'Ъ / А
' О- О ; S
г—--тс-7г ТГТ г 7^7г:
Ъ \ < О 0 %
Багдасарян Н.В.
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
20 22 г.
*------a
.
20 22 г.
и ' 'S- <£\
- Кг
Т
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024годов
от " / Р
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
"
р / _________ 2022 г.
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
_____ общеобразовательная школа № 4"
Управление образования Артемовского
городского округа
623795, Свердловская обл, Артемовский р-н,
с. Покровское, ул. Максима Горького, 1
_______________6602007741
Код участника бюджетного процесса________________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
_______
667701001
Раздел 1
П оказатели по поступлениям и выплатам учреж дения
на 2022_год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
2
100
3
X
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидии
на
за рамками
в рамках
осуществл
муниципаль
от иной
муниципаль
ение
ного
приносящей
ного
капитальн
грант
задания,
задания,
ДОХОД
всего
ых
ы
установлен
деятельност
установленн
вложений
ного
и
ого
учреждени
учреждению
ю
13
12
8
9
10
11
0,00
0,00
0,00
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
6
27 020 503,00
7
4 453 239,00
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
X
X
27 020 503,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
доходы от оказания услуг, работ
(муниципальное задание)
120
131
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Код доп. классификации, код целс
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
ж
о
4
Всего
5
31 473 742,00
27 020 503,00
130
0,00
0,00
134
155
X
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
X
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
140
141
142
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
150
446
0,00
X
X
X
0,00
X
X
160
152
4 453 239,00
X
4 453 239,00
X
X
X
X
X
X
162
162
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (федеральный)
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
200
X
31473 742,00
2 7 020 503,00
4 453 239,00
0,00
0,00
24 022 768,00
22 854 874,00
1 167 894,00
143
210
211
111,211
65100
3 431 880,00
3 431 880,00
X
211.1
111,211
65101
14 048 791,00
14 048 791,00
X
211.2
111,211
906.4.53030
897 000,00
897 000,00
212
119,213
65100
1 037 328,00
1 037 328,00
X
212.1
119,213
65103
4 263 875,00
4 263 875,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)
212.2
119,213
906.4.53030
270 894,00
270 894,00
услуги связи
услуги Интернет
0,00
X
X
X
213
214
220
111,266
65100
3000,00
3000,00
221
111,266
65106
70000,00
70000,00
39 944,00
39 944,00
X
X
36 000,00
36 000,00
X
X
230
231
851,291
65100
X
232
233
852,291
65100
3944,00
3944,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
X
X
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
прочие выплаты
командировочные расходы
социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
260
X
261
261.1
244,221
244,221
65100
65121
7 411 030,00
4 125 685,00
7 600,00
36 000,00
7 600,00
36 000,00
X
X
X
X
X
X
3 285 345,00
0,00
X
0,00
коммунальные услуги, всего
из них:
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
текущий ремонт зданий и
сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
X
X
247,223
247,223
X
X
65107
65111
1 606 000,00
1 606 000,00
1 100 000,00
430 000,00
1 100 000,00
430 000,00
0,00
0,00
264.3
244,223
65112
40 000,00
40 000,00
0,00
264.4
244,223
65115
36 000,00
36 000,00
X
265
267
787 200,00
787 200,00
417 200,00
417 200,00
0,00
268
244,225
65154
268.1
244,225
65152
370 000,00
370 000,00
270
270.1
X
244,226
270.2
244,226
X
65125
65126
4 110 795,00
764 550,00
38 900,00
825 450,00
764 550,00
38 900,00
244,226
244,226
906.3.043
906.3.53040
1 650 000,00
967 345,00
1 650 000,00
прочие работы, услуги
270.2
270.2
прочие работы, услуги
270.2
244,226
906.1.002
598 000,00
598 000,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
906.1.044
Страхование
270.3
244,227
65100
70 000,00
22 000,00
22 000,00
547 735,00
547 735,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств всего
увеличение стоимости основных
средств МБ
увеличение стоимости основных
средств ОБ
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них: приобретение продуктов
питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
0,00
263
264
264.1
264.2
272
0,00
0,00
967 345,00
70 000,00
272.1
244,310
65100
6 900,00
6 900,00
272.2
244,310
65113
540 835,00
540 835,00
315 700,00
315 700,00
273
3 285 345,00
274
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
X
275
276
277
277
278
244,343
244,344
244,346
244,346
244,349
65100
65100
65100
65108
65109
150 000,00
50 000,00
60 000,00
50 000,00
5 700,00
150 000,00
50 000,00
60 000,00
50 000,00
5 700,00
500
X
X
0,00
0,00
500.1
500.2
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
600
X
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
Раздел 1
П оказатели по поступлениям и выплатам учреж дения
на 2023 год
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целе
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
)S
о02
4
Всего
5
32 329 646,00
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
деятельности, в том числе:
субсидии
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в рамках
осуществл
муниципаль
субсидии на
выполнения
от иной
муниципаль
ение
ного
муниципального
иные цели
приносящей
ного
капитальн
задания,
грант
задания
доход
задания,
всего
ых
установлен
ы
ного казна
деятельност
установленн
вложений
ного
чейства
и
ого
учреждени
учреждению
ю
13
12
6
8
9
10
11
7
0,00
4 452 323,00
0,00
0,00
27 877 323,00
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
X
X
27 877 323,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
доходы от оказания услуг, работ
(муниципальное задание)
120
131
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
27 877 323,00
0,00
0,00
134
155
X
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
X
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
140
141
142
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
150
446
0,00
X
X
X
0,00
X
X
160
152
4 452 323,00
X
4 452 323,00
X
X
X
X
X
X
162
162
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (федеральный)
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
200
X
32 329 646,00
27 877323,00
4 452 323,00
0,00
0,00
24 850 243,00
23 682 349,00
1 167 894,00
143
210
211
111,211
65100
3 381 000,00
3 381 000,00
X
211.1
111,211
65101
14 808 213,00
14 808 213,00
X
211.2
111,211
906.4.53030
897 000,00
897 000,00
212
119,213
65100
1 021 056,00
1 021 056,00
X
212.1
119,213
65103
4 472 080,00
4 472 080,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)
212.2
119,213
906.4.53030
270 894,00
270 894,00
220
111,266
65100
0,00
221
111,266
65106
0,00
230
851,291
65100
39 944,00
39 944,00
X
X
36 000,00
36 000,00
X
X
X
852,291
65100
X
X
X
X
X
3944,00
3944,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
X
X
232
233
0,00
X
X
213
214
231
X
X
начисления на выплаты по оплате
труда(областной)
прочие выплаты
командировочные расходы
социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
260
X
261
261.1
244,221
244,221
65100
65121
7 439 459,00
4 155 030,00
7 600,00
0,00
7 600,00
3 284 429,00
0,00
0,00
X
___1
коммунальные услуги, всего
из них:
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
текущий ремонт зданий и
сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
X
X
247,223
247,223
X
X
65107
65111
1 806 000,00
1 806 000,00
1 300 000,00
430 000,00
1 300 000,00
430 000,00
0,00
0,00
264.3
244,223
65112
40 000,00
40 000,00
0,00
264.4
244,223
65115
36 000,00
36 000,00
X
265
267
587 200,00
587 200,00
417 200,00
417 200,00
268
244,225
65154
268.1
244,225
65152
170 000,00
170 000,00
X
65125
4 008 729,00
702 300,00
724 300,00
702 300,00
0,00
3 284 429,00
270
270.1
X
244,226
прочие работы, услуги
270.2
244,226
65126
0,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
906.3.043
2 056 793,00
2 056 793,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
906.3.53040
1 157 636,00
1 157 636,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
906.1.044
70 000,00
Страхование
270.3
244,227
65100
22 000,00
22 000,00
769 930,00
769 930,00
увеличение стоимости основных
средств всего
увеличение стоимости основных
средств МБ
увеличение стоимости основных
средств ОБ
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них: приобретение продуктов
питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
0,00
263
264
264.1
264.2
272
70 000,00
272.1
244,310
65100
6 900,00
6 900,00
272.2
244,310
65113
763 030,00
763 030,00
260 000,00
260 000,00
273
0,00
0,00
274
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
X
275
276
277
277
278
244,343
244,344
244,346
244,346
244,349
65100
65100
65100
65108
65109
150 000,00
50 000,00
60 000,00
0,00
0,00
150 000,00
50 000,00
60 000,00
500
X
X
0,00
0,00
500.1
500.2
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
600
X
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
X
X
0,00
0,00
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреж дения
на 2024 год
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
2
100
3
X
4
Всего
5
32 787 450,00
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
деятельности, в том числе:
субсидии
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в рамках
осуществл
муниципаль
выполнения
субсидии на
муниципаль
от иной
ение
ного
иные цели
муниципального
приносящей
ного
капитальн
грант
задания,
задания
ДОХОД
задания,
всего
ых
ы
установлен
ного казна
деятельност
установленн
вложений
ного
чейства
и
ого
учреждени
учреждению
ю
12
13
6
8
9
10
11
7
0,00
4 567 697,00
0,00
0,00
28 219 753,00
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
X
X
28 219 753,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
доходы от оказания услуг, работ
(муниципальное задание)
120
131
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Код доп. классификации, код целе
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
!Я
О
со
28 219 753,00
130
0,00
0,00
134
155
X
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
140
141
142
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
150
446
0,00
X
X
X
0,00
X
X
160
152
4 567 697,00
X
4 567 697,00
X
X
X
X
162
162
0,00
X
0,00
X
X
X
X
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (федеральный)
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
200
X
32 787450,00
28 219 753,00
4 567 697,00
0,00
0,00
25 162 153,00
23 994 259,00
1 167 894,00
210
111,211
65100
3 381 000,00
3 381 000,00
X
211.1
111,211
65101
15 047 775,00
15 047 775,00
X
211.2
111,211
906.4.53030
897 000,00
212
119,213
65100
1 021 056,00
1 021 056,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
212.1
119,213
65103
4 544 428,00
4 544 428,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)
212.2
119,213
906.4.53030
270 894,00
897 000,00
270 894,00
213
214
услуги связи
услуги Интернет
0,00
0,00
X
X
220
111,266
65100
0,00
221
111,266
65106
0,00
230
231
X
X
X
0,00
X
X
851,291
65100
X
39 944,00
39 944,00
X
X
36 000,00
36 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
232
233
X
X
X
X
852,291
65100
3944,00
3944,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
X
143
211
прочие выплаты
командировочные расходы
социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
260
X
261
261.1
244,221
244,221
65100
65121
7 585 353,00
4 185 550,00
7 600,00
0,00
7 600,00
3 399 803,00
0,00
0,00
X
___1
коммунальные услуги, всего
из них:
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
263
264
264.1
264.2
X
X
247,223
247,223
X
X
65107
65111
1 806 000,00
1 806 000,00
X
1 300 000,00
430 000,00
1 300 000,00
430 000,00
0,00
0,00
264.3
244,223
65112
40 000,00
40 000,00
0,00
264.4
244,223
65115
36 000,00
36 000,00
X
265
267
587 200,00
587 200,00
417 200,00
417 200,00
0,00
268
244,225
65154
268.1
244,225
65152
170 000,00
170 000,00
270
270.1
X
244,226
X
65125
4 124 103,00
702 300,00
724 300,00
702 300,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
65126
0,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
906.3.043
2 138 982,00
2 138 982,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
1 190 821,00
1 190 821,00
прочие работы, услуги
270.2
Страхование
270.3
244,226
244,227
906.3.53040
906.1.044
65100
22 000,00
22 000,00
800 450,00
800 450,00
текущий ремонт зданий и
сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств всего
увеличение стоимости основных
средств МБ
увеличение стоимости основных
средств ОБ
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них: приобретение продуктов
питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
0,00
272
70 000,00
0,00
0,00
70 000,00
272.1
244,310
65100
6 900,00
6 900,00
272.2
244,310
65113
793 550,00
793 550,00
260 000,00
260 000,00
273
3 399 803,00
274
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
X
275
276
277
277
278
244,343
244,344
244,346
244,346
244,349
65100
65100
65100
65108
65109
150 000,00
50 000,00
60 000,00
0,00
0,00
150 000,00
50 000,00
60 000,00
500
X
X
0,00
0,00
500.1
500.2
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
600
X
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
X
X
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
Коды строк
Год
начала
закупки
Код по
бюджетно
й
классифи
кации РФ
3
4
260
X
X
X
п/п
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Сумма
4,1
на 2022 г.
(текущий
финансовый
год)
5
на 2023 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2024 г.
(второй год
планового
периода)
7
X
7 411 030,00
7 439 459,00
7 585 353,00
п.
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ)
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
X
X
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
X
X
1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
X
X
X
X
4 125 685,00
4 155 030,00
4 185 550,00
X
X
4 125 685,00
4 155 030,00
4 185 550,00
X
X
3 285 345,00
X
X
3 285 345,00
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
0,00
X
X
7 411 030,00
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
2.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в т.ч. по Национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
/у
7 411 030,00
директора
(должность)
Исполнитель бухгалтер
(расшифровка подписи)
Гаряева И.В.
(фамилия, инициалы)
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
7 411 030,00
7 439 459,00
3 284 429,00
3 284 429,00
7 439 459,00
7 439 459,00
7 585 353,00
3 399 803,00
3 399 803,00
7 585 353,00
7 585 353,00
СОШ № 4
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Код строки
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
2
3
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
4
5
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
7
6
Общий объем планируемых поступлений, руб.
8
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2023 год (на
первый год
планового
периода)
на 2024 год (на
второй год
планового
периода)
9
10
и
X
X
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
X
X
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого
X
X
108216,58
111 775,45
113 079,77
79,00
79,00
79,00
8 549 109,54
8 830 260,73
8 933 301,73
X
140 149,34
141 217,67
142 411,84
18,00
18,00
18,00
2 522 688,06
2 541 918,06
2 563 413,06
X
106 869,16
111 697,71
112 967,39
103,00
103,00
103,00
11 007 523,04
11 504 864,25
11 635 641,25
X
142 954,84
144 180,23
145 405,61
26,00
26,00
26,00
3 716 825,96
3 748 685,96
3 780 545,96
X
3,19
3,22
3,33
384 370,00
384 370,00
384 370,00
1 224 356,40
1 238 898,00
1 279 964,00
121
X
X
X
384 596,00
384 596,00
384 596,00
27 020 503,00
27 877 323,00
28 219 753,00
7. Р а с ч е т д оход ов на и н ы е ц ел и т ек у щ его х а р а к т е р а (К О С Г У 152) (стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях
за счет средств областного бюджета
Субсидия на осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
образовательных учреждениях
X
Субсидия на приведение зданий, помещений
муниципальных образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по обеспечению
пожарной, антитеррористической и санитарной
безопасности в рамках Муниципальной программы
«Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2019-2024 годов"
Субсидия на выплату ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство
педагогическим работникам общеобразовательных
организаций за счет средств федерального бюджета
Субсидия на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных
образовательных организациях за счет средств
федерального и областного бюджетов
Итого
на 2022 год на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
(текущий
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)
10
и
12
1 650 000,00
2 056 793,00
2 138 982,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
598 000,00
0,00
0,00
1 167 894,00
1 167 894,00
1 167 894,00
X
X
X
X
967 345,00
1 157 636,00
1 190 821,00
4 453 239,00
4 452 323,00
4 567 697,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (Местный бюджет)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
группа
должностей
2
АУП
МОП
Итого:
Установленная
численность
(количество
по должностному
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр,8
штатного
штатного
)
расписания
из
расписания)
расчета на одну
ставку)
3
1
15
4
14 322,70
15 638,78
5
9479,00
8773,00
16
X
X
по выплатам
Фонд оплаты Фонд оплаты
компенсационно
Районный труда в месяц, труда в год,
го характера (за
коэффициент
руб.
руб. (гр. 10 х
вредные и
по выплатам
по выплатам
гр.3*гр.4*гр9
12 мес.)
опасные условия
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
го характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку
0
0
7
2 000,00
792,70
8
2 843,70
6 073,08
9
1,15
U5
10
16471,11
269768,96
11
197653,26
3237226,74
X
X
X
X
286240,06
3434880,00
6
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения за счет субсидии на иные цели (федеральный бюджет)
1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№ п/п
группа должностей
Установленная
численность
классных
руководителей в
однм классе,
человек
1
2
3
4
5
6
7
8
1
работники,выполняющие
функцию классного руководства
12
1
5 000,00
1,15
74750,00
897000,00
Итого:
12
1
X
X
74 750,00
897000,00
Установленная
сумма
Фонд оплаты
численность
вознаграждени
труда в месяц,
Районный
я за классное коэффициент,
классных
руб.
руководителей в дв руководство,
(гр.3*гр.5+гр.4
1,15
классе, человек
5000,00 рублей
*гр.5)*гр.6
Фонд оплаты
труда в год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (областной бюджет)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогические
работники
И того:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационного
(количество
по должностному
характера (за
ставок), единиц
окладу (графа 7
всего
(гр.5
вредные и опасные по выплатам
по выплатам
(графа 3 штатного
штатного
+гр.6+гр.7+гр.8)
условия труда) компенсационног стимулирующего
расписания)
расписания из
графа 8 штатного
о характера*
характера**
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год,
руб. (гр. 10 х
12 мес.)
3
6,5
1,5
4
28 417,88
20 543,44
5
21927,94
10966,25
6
0
0
7
2 104,35
3 655,41
8
4 385,59
5 921,78
9
1,15
1,15
10
218566,96
35437,43
11
2623321,90
425249,10
37,55
21 363,20
13296,92
0
3 141,48
4 924,80
1,15
922516,38
11070220,00
45,55
X
X
X
X
X
X
1 176 520,78
14118791,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(М е с т н ы й б ю д ж е т )
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.
3
Наименование государственного внебюджетного
фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
3
Сумма взноса, руб.
X
755673,60
3434880,00
755673,60
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в Пенсионный фонд
за декабрь 2020 г (задолженность образовалась в связи с несвоевременным возратом
из ФСС)
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, всего
(по ставке 5,1%)
Итого:
4
70571,91
X
281654,40
3434880,00
99611,52
3434880,00
6864,00
3434880,00
175178,88
X
1 0 3 7 3 2 8 ,0 0
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования (федеральный бюджет)
№ п/п
за счет субсидии на иные цели
Размер базы для начисления Сумма взноса, руб.
Наименование государственного
страховых взносов, руб.
внебюджетного фонда
2
1
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации,
всего
3
4
X
197340,00
897000,00
197340,00
X
27807,00
в том числе:
2.1.
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством по ставке 2,9%
897000,00
26013,00
2.2.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по
ставке 0,2%
897000,00
1794,00
3
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
897000,00
45747,00
X
270894,00
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(Областной бюджет)
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.
3
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Наименование государственного внебюджетного
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
фонда
страховых взносов, руб.
2
4
3
Страховые взносы в Пенсионный фонд
X
3106134,02
Российской Федерации, всего
в том числе:
14118791,00
3106134,02
по ставке 22,0%
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в Пенсионный фонд
за декабрь 2020 г (задолженность образовалась в связи с несвоевременным возратом
из ФСС)
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, всего
(по ставке 5,1%)
Итого:
0,00
X
1157740,98
14118791,00
409444,94
14118791
28237,70
14118791
720058,34
X
4 2 6 3 8 7 5 ,0 0
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
Наименование расходов Налоговая
Ставка
база, руб. налога, %
2
3
Уплата налога на
имущество организаций
1 636 363,64
Итого:
4
2,2%
X
в том числе:
За счет
За счет
Всего, сумма
исчисленного субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
налога,
подлежащего обеспечение
уплате, руб. (гр. выполнения
муниципальн
З х г р . 4 / 100)
ого задания
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
5
36 000,00
36 000,00
36 000,00
36 000,00
Код видов расходов 852
№ п/п
1
1
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
Всего, сумма
финансовое иные цели
исчисленного обеспечение
Налоговая
налога,
Ставка
выполнения
Наименование расходов
база, руб. налога, % подлежащего муниципальн
уплате, руб. (гр. ого задания
3 х гр. 4 / 100)
2
транспортный налог
3
129,8
Итого:
4
30,4
X
5
3944,00
3944,00
3944,00
3944,00
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212, 243, 244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование расходов
1
2
1 услуги связи
предоставление доступа к сети
2
интернет
абонентское обслуживание
3
лицензионного программного
И того:
в том числе:
За счет субсидии на
За счет
субсидии на
Количеств
финансовое
Стоимость Всего, сумма,
Количес
о
обеспечение выпол иные цели
за единицу, руб. (гр. 3 х
тво
платежей
нения муниципаль
номеров
руб.
гр. 4 х гр. 5)
в год
ного задания
3
1
4
1
1
X
7
8
12
5
500,00
6
6000,00
12
3000,00
36000,00
36000,00
1
1600,00
X
1600,00
4 3 6 0 0 ,0 0
1600,00
43600,00
X
За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
9
6000,00
6.2, Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
1
2
в том числе:
За счет субсидии на
За счет
финансовое
субсидии на
Цена
Количеств
Всего, сумма, обеспечение выпол иные цели
услуги
о услуг
руб. (гр. 3 х нения муниципаль
перевозки,
перевозки
гр. 4)
ного задания
руб.
4
5
6
0
0,00
0,00
7
8
За счет поступле-ний
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
9
0,00
0,00
в том числе:
За счет субсидии на
За счет
Размер
Тариф (с
финансовое
субсидии на
потребл
Всего, сумма,
учетом Индексаци
обеспечение выпол иные цели
ения
руб.(гр.3 х
НДС),
я, %
нения муниципаль
ресурсо
гр. 4 х гр. 5)
руб.
ного задания
в
За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
И т ого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование показателя
1
1
2
3
4
5
2
Отопление
Электрическая энергия
Водоснабжение, в том числе:
- холодное водоснабжение
- вывоз ЖБО
Вывоз, захоронение и размещение
6
ТКО
И того:
3
677,4
60250
4
1623,75
7,14
800,0
10,7
33,59
1228,00
62,1
579,82
X
X
5
6
1 100 000,00
430 000,00
40 000,00
26 872,00
13 128,00
7
1 100 000,00
430 000,00
40 000,00
26 872,00
13 128,00
36 000,00
X
1 606 000,00
36 000,00
1 606 000,00
8
9
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Ставка
Количеств
арендной
о
платы
И того:
4
X
5
X
в том числе:
За счет субсидии на
За счет
Всего,
финансовое
субсидии на
стоимость с обеспечение выпол иные цели
учетом НДС, нения муниципаль
руб.
ного задания
6
7
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
________ __________________ _________________ _____________________________________________в том числе:
За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
9
№
п/п
За счет
За счет субсидии на
финансовое
субсидии на
Всего,
Количество
стоимость обеспечение выпол иные цели
работ
Объект
работ (услуг), нения муниципаль
(услуг)
ного задания
руб.
Наименование расходов
2
1
1 дератизация, дезинсекция помещений
измерение сопротивления заземления
2 проводов
обслуживание пожарной, охранной
3 сигнализаци и системы видеонаблюдения
тех обеспечение работоспособности
объектового и пультового оборудования
4 "Стрелец-Мониторинг"
5 промывка системы отопления
6 испытания пожарного гидранта, лестниц
7 пропитки чердачных перекрытий
8 акарицидная обработка территории
9 обслуживание питьевых фонтанчиков
11 поверка приборов учета теплоэнергии
12 ремонт и обслуживание оргтехники
техобслуживание,техосмотр, ремонт автобуса
13 автобуса, обслуживание тахографа
14 обслуживание вентиляций
текущий ремонт зданий и помещений,
15 оборудования
16 производственный лабораторный контроль
Итого:
4
23500,00
5
47000,00
1
19000,00
19000,00
19000,00
26400,00
26400,00
26400,00
1
1
2
1
1
3
1
4
14200,00
12000,00
5000,00
73000,00
18000,00
10333,33
12000,00
2500,00
14200,00
12000,00
10000,00
73000,00
18000,00
31000,00
12000,00
10000,00
14200,00
12000,00
10000,00
73000,00
18000,00
31000,00
12000,00
10000,00
1
1
77000,00
27600,00
77000,00
27600,00
77000,00
27600,00
370000,00
40000,00
X
370000,00
40000,00
370000,00
40000,00
787200,00
1
1
1
X
787200,00
8
7
3
2
6
За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
47000,00
0,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
№
п/п
в том числе:
За счет субсидии на
За счет
финансовое
субсидии
на
Всего,
Количество
стоимость обеспечение выпол иные цели
договоров
услуги, руб. нения муниципаль
ного задания
Наименование расходов
2
1
1 услуги по охране объекта
2 услуги физической охраны объекта
3
3
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
1
1
периодический медосмотр,мед обследование работников
обследование учащихся на я/глист
техническое обеспечение работоспособности объектового
и пультового оборудования "Стрелец-Мониторинг"
курсы повышения квалификации (ОБ)
курсы повышения квалификации (МБ)
медосмотр водителя
программное обеспечение
обслуживание тахографа
страхование ОСАГО
экспертиза ЦГИЭ для ЛДП
организация горячего питания (ОБ)
организация горячего питания (ФБ)
организация горячего питания (МБ)
монтаж аварийного освещения
4
40000,00
351000,00
5
6
160000,00
26600,00
1
5
1
1
1
3
3
3
1
14700,00
38900,00
7000,00
70000,00
74250,00
12000,00
22000,00
9000,00
1650000,00
967345,00
70000,00
598000,00
14700,00
38900,00
7000,00
70000,00
74250,00
12000,00
22000,00
9000,00
29
4110795,00
825450,00
1
7
2
7
40000,00
351000,00
160000,00
26600,00
1
За счет поступле-ний
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
1650000,00
967345,00
70000,00
598000,00
3285345,00
0,00
0,00
в том числе:
За счет субсидии на
За счет
финансовое
субсидии на
Средняя
Всего,
Количест
стоимость, сумма, руб. обеспечение выпол иные цели
во
нения муниципаль
руб.
(гр. 3 х гр. 4)
ного задания
За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
Итого:
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
№
п/п
1
1 учебники
Наименование расходов
2
3
700
4
451,43
5
316000,00
6
316000,00
7
8
учебные мебель и оборудование,
2 компьютеры, оргтехника
огнетушители, планы эвакуации и прочие ОС
3 (МБ)
4 учебно-наглядные пособия
2
62417,50
124835,00
124835,00
4
4
1725
25000,00
6900,00
100000,00
6900,00
100000,00
X
547735,00
547735,00
И того:
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
в том числе:
№
п/п
1
1
2
3
4
в том числе:
За счет субсидии на
За счет
финансовое
субсидии на
Средняя
Всего,
Количест
стоимость, сумма, руб. обеспечение выпол иные цели
во
нения муниципаль
руб.
(гр. 3 х гр. 4)
ного задания
Наименование расходов
2
ГСМ
прочие внеоборотные активы (МБ)
прочие внеоборотные активы (ОБ)
бланки строгой отчетности (аттестаты)
И того:
3
X
X
X
X
X
4
X
X
X
X
X
5
150000,00
110000,00
50000,00
5700,00
315700,00
6
150000,00
110000,00
50000,00
5700,00
315700,00
7
За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
8
0,00
0,00
