Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Начальник
■
^
т е м о 2 с>
6 \
Начальник Управления образования Артемовского
_______________ городского округа \ _____________
(наименование должности лица, утверждающего документ)
’
____________ Бага»
ян Н.В.
(расшифровка подписи)
jtsll
/ ijfc/7
iLsM ft
Ъ И . *L.
Л 1, - on ом
w
:
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 годов
о*
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
______общеобразовательная школа № 4"
Управление образования Артемовского
городского округа
623795, Свердловская обл, Артемовский р-н,
с. Покровское, ул. Максима Горького, 1
_______________ 6602007741
Код участника бюджетного процесса_________________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
2021 г.
________________ 667701001
г_
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг, работ
(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2021 год
4
Всего
5
26 464 520,00
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
деятельности, в том числе:
субсидии
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в
рамках
осуществ
муниципаль
выполнения
субсидии на
от иной
муниципаль
ление
ного
муниципального
иные цели
приносяще
ного
капитальн
грант
задания,
задания
задания,
й доход
всего
ых
установленн
ы
ного казна
установленн
деятельност
вложений
ого
чейства
и
ого
учреждени
учреждению
ю
13
6
7
8
9
10
11
12
180 000,00
0,00
180 000,00
26 284 520,00
0,00
по
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
X
X
X
26 284 520,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
180 000,00
X
X
120
131
121
131
26 284 520,00
130
180 000,00
134
155
X
X
X
X
X
X
180 000,00
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
140
141
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (федеральный)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
150
446
0,00
X
X
X
0,00
X
X
160
152
0,00
X
0,00
X
X
X
X
162
162
0,00
X
0,00
X
X
X
X
200
X
26 464 520,00
26 284 520,00
0,00
180 000,00
0,00
21 947 120,00
21 947 120,00
0,00
210
211
111,211
65100
2 910 000,00
2 910 000,00
X
211.1
111,211
65101
13 893 472,00
13 893 472,00
X
211.2
111,211
906.4.53030
0,00
X
X
X
X
X
180 000,00
X
212
119,213
65100
879 720,00
879 720,00
X
212.1
119,213
65109
4 210 928,00
4 210 928,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (федеральный)
212.2
119,213
906.4.53030
0,00
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
X
X
143
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
прочие выплаты
командировочные расходы
социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
социальные'пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
213
214
X
X
220
111,266
65100
3000,00
3000,00
221
111,266
65106
50000,00
50000,00
30 000,00
30 000,00
X
X
30 000,00
30 000,00
230
231
851,291
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
261.1
244,221
244,221
65100
X
65100
65121
4 487 400,00
4 307 400,00
6 000,00
36 000,00
6 000,00
36 000,00
0,00
180 000,00
180 000,00
X
__ 1
коммунальные услуги, всего
из них:
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
текущий ремонт зданий и
сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств всего
увеличение стоимости основных
средств МБ
увеличение стоимости основных
средств ОБ
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них: приобретение продуктов
питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
180 000,00
180 000,00
974 150,00
419 100,00
130 000,00
40000,00
130 000,00
40000,00
39 000,00
29 000,00
10000,00
10000,00
34 100,00
34 100,00
263
264
264.1
264.2
X
X
247,223
247,223
X
X
65107
65111
1 636 350,00
1 456 350,00
1 104 150,00
459 100,00
264.3
244,223
65112
264.4
244,223
65115
X
X
265
267
808 450,00
808 450,00
308 450,00
308 450,00
0,00
268
244,225
65154
268.1
244,225
65152
500 000,00
500 000,00
270
270.1
270.2
270.3
X
244,226
244,226
244,227
X
65125
65126
65125
1 056 625,00
1 010 625,00
41 000,00
5 000,00
1 056 625,00
1 010 625,00
41 000,00
5 000,00
0,00
611 500,00
611 500,00
0,00
272
272.1
244,310
65100
15 000,00
15 000,00
272.2
244,310
65113
596 500,00
596 500,00
332 475,00
332 475,00
65100
65100
65100
65108
65109
100 000,00
100 000,00
82 475,00
50 000,00
0,00
100 000,00
100 000,00
82 475,00
50 000,00
0,00
0,00
273
274
X
0,00
X
X
275
276
277
277
278
244,343
244,344
244,346
244,346
244,349
500
X
X
0,00
500.1
500.2
X
X
0,00
0,00
600
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
0,00
0,00
Раздел 1
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2022 год
>к
осо
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг, работ
(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
1
ч
о
Код ВР, код
О
Наименование показателя
2
100
3
X
Код доп. классификации, код l
субсидии
1
tи
4
Всего
5
26 776 666,00
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в рамках
осуществ
муниципаль
выполнения
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
муниципального
иные цели
ного
приносяще
капитальн
задания,
грант
задания
задания,
й доход
всего
ых
установленн
ы
ного казна
установленн
деятельност
вложений
ого
чейства
ого
и
учреждени
учреждению
ю
6
7
8
9
10
11
12
13
26 596 666,00
0,00
180 000,00
0,00
180 000,00
по
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
X
X
X
26 596 666,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
180 000,00
X
X
120
131
121
131
26 596 666,00
130
180 000,00
134
155
X
X
X
X
X
X
X
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от &г штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
140
141
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
150
446
0,00
X
X
X
0,00
X
X
160
152
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
162
162
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (федеральный)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
200
X
26 596 666,00
26 596 666,00
0,00
0,00
0,00
22 228 326,00
22 228 326,00
0,00
210
211
111,211
65100
2 913 000,00
2 913 000,00
X
211.1
111,211
65101
14 159 452,00
14 159 452,00
X
211.2
111,211
906.4.53030
0,00
119,213
65100
879 720,00
879 720,00
X
212.1
119,213
65109
4 276 154,00
4 276 154,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (федеральный)
212.2
119,213
906.4.53030
0,00
услуги связи
услуги Интернет
X
0,00
X
212
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
X
X
143
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
прочие выплаты
командировочные расходы
социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
180 000,00
X
X
X
213
214
220
111,266
65100
0,00
221
111,266
65106
0,00
X
230
30 000,00
30 000,00
X
X
231
30 000,00
30 000,00
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
851,291
260
X
261
261.1
244,221
244,221
65100
65100
65121
4 338 340,00
4 338 340,00
6 000,00
36 000,00
6 000,00
36 000,00
0,00
0,00
X
0,00
коммунальные услуги, всего
из них:
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение' ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
текущий ремонт зданий и
сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств всего
увеличение стоимости основных
средств МБ
увеличение стоимости основных
средств ОБ
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них: приобретение продуктов
питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
263
264
264.1
264.2
X
X
247,223
247,223
X
X
65107
65111
1 956 350,00
1 956 350,00
X
1 474 150,00
419 100,00
1 474 150,00
419 100,00
0,00
0,00
264.3
244,223
65112
29 000,00
29 000,00
0,00
2644
244,223
65115
34 100,00
34 100,00
265
0,00
0,00
X
267
308 450,00
308 450,00
308 450,00
308 450,00
268
244,225
65154
268.1
244,225
65152
0,00
0,00
270
270.1
270.2
270.3
X
244,226
244,226
244,227
X
65125
65126
65125
1 056 625,00
1 010 625,00
41 000,00
5 000,00
1 056 625,00
1 010 625,00
41 000,00
642 440,00
642 440,00
272
0,00
5 000,00
272.1
244,310
65100
15 000,00
15 000,00
272.2
244,310
65113
627 440,00
627 440,00
332 475,00
332 475,00
273
0,00
274
X
0,00
0,00
X
X
275
276
277
277
278
244,343
244,344
244,346
244,346
244,349
65100
65100
65100
65108
65109
100 000,00
100 000,00
82 475,00
50 000,00
0,00
100 000,00
100 000,00
82 475,00
50 000,00
0,00
0,00
500
X
X
0,00
500.1
500.2
X
X
0,00
0,00
600
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
0,00
0,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
6
26 916 785,00
7
0,00
110
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
X
X
X
26 916 785,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
180 000,00
X
X
4
Всего
5
27 096 785,00
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг, работ
(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидии
на
за рамками
в
рамках
осуществл
муниципаль
муниципаль
от иной
ение
ного
приносящей
ного
капитальн
задания,
грант
доход
задания,
всего
ых
установлен
ы
деятельност
установленн
вложений
ного
и
ого
учреждени
учреждению
ю
8
9
10
12
13
11
180 000,00
0,00
180 000,00
120
131
121
131
26 916 785,00
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
140
141
142
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
150
Выплаты но расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (федеральный)
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
134
155
180 000,00
X
X
X
180 000,00
0,00
X
X
X
0,00
X
X
160
152
0,00
X
0,00
X
X
X
X
162
162
0,00
X
0,00
X
X
X
X
200
X
26 916 785,00
26 916 785,00
0,00
0,00
0,00
22 516 285,00
22 516 285,00
0,00
210
65100
2 910 000,00
2 910 000,00
X
211.1
111,211
65101
14 330 619,00
14 330 619,00
X
211.2
111,211
906.4.53030
0,00
212
119,213
65100
879 720,00
879 720,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
212.1
119,213
65109
4 342 946,00
4 342 946,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)
212.2
119,213
906.4.53030
0,00
услуги связи
услуги Интернет
X
X
446
111,211
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
X
X
X
143
211
прочие выплаты
командировочные расходы
социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
213
214
220
111,266
65100
3000,00
3000,00
221
111,266
65106
50000,00
50000,00
30 000,00
30 000,00
X
X
30 000,00
30 000,00
230
X
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
231
851,291
260
X
261
261.1
244,221
244,221
65100
65100
65121
4 370 500,00
4 370 500,00
6 000,00
36 000,00
6 000,00
36 000,00
0,00
0,00
X
0,00
коммунальные услуги, всего
из них:
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
текущий ремонт зданий и
сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
X
1 956 350,00
1 956 350,00
264.1
264.2
247,223
247,223
65107
65111
1 474 150,00
419 100,00
1 474 150,00
419 100,00
0,00
0,00
264.3
244,223
65112
29 000,00
29 000,00
0,00
264.4
244,223
65115
34 100,00
34 100,00
X
265
267
308 450,00
308 450,00
308 450,00
308 450,00
244,225
65154
268.1
244,225
65152
0,00
0,00
270
270.1
X
244,226
X
65125
1 056 625,00
1 010 625,00
1 056 625,00
1 010 625,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
65126
41 000,00
41 000,00
Страхование
270.3
244,227
65125
5 000,00
5 000,00
674 600,00
674 600,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них: приобретение продуктов
питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
0,00
X
X
268
увеличение стоимости основных
средств всего
увеличение стоимости основных
средств МБ
увеличение стоимости основных
средств ОБ
X
263
264
272
272.1
244,310
65100
15 000,00
15 000,00
272.2
244,310
65113
659 600,00
659 600,00
332 475,00
332 475,00
273
274
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
X
275
276
277
277
278
244,343
244,344
244,346
244,346
244,349
65100
65100
65100
65108
65109
100 000,00
100 000,00
82 475,00
50 000,00
0,00
100 000,00
100 000,00
82 475,00
50 000,00
0,00
0,00
500
X
X
0,00
500.1
500.2
X
X
X
0,00
0,00
600
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Сумма
Коды строк
Год
начала
закупки
Код по
бюджетно
й
классифи
кации РФ
3
4
4,1
на 2020г.
(текущий
финансовый
год)
5
260
X
X
4 487 400,00
1.1.
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ)
X
X
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
X
X
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
X
X
1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
X
X
4 487 400,00
X
X
4 307 400,00
4 338 340,00
4 370 500,00
X
X
4 307 400,00
4 338 340,00
4 370 500,00
X
X
0,00
X
X
0,00
-
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
180000,00
0,00
0,00
X
X
180000,00
X
X
4 487 400,00
Наименование показателя
п/п
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.2.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в т.ч. по Национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
1.4.2.1
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
2.
в том числе по году начала закупки:
/ /
_____________________________ __ ____________________
гРуководитель учреждения
директор
_____________ /
(должность)
L l _______
Ситник О.В.
(пдались)
Исполнитель бухгалтер_________ Гаряева И.В.________________ 40468
(должность)
.
0
S
(фамилия, инициалы)
(телефон)
г ъ Я /.
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего доку мент)
Н.В. Багдасарян
(расшифровка подписи)
| « / / 1>
£ & /’’
20 *
/ г.
(расшифровка подписи)
4 487 400,00
на 2021г.
(первый год
планового
периода)
на 2022г.
(второй год
планового
периода)
6
7
4 338 340,00
4 370 500,00
4 338 340,00
-
4 370 500,00
-
4 338 340,00
4 338 340,00
-
4 370 500,00
4 370 500,00
СОШ № 4
*
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131 )(стр. 120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги
Код строки
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
1
2
3
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
X
на 2022 год(на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
4
5
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
6
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
7
8
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
на 2022 год (на
первый год
планового
периода)
на 2023 год (на
второй год
планового
периода)
9
10
и
X
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
X
X
X
X
97 490,50
98 648,26
99 942,39
89,00
89,00
89,00
8 676 654,29
8 779 695,29
8 894 872,29
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
X
107 957,04
109 239,04
110 672,04
15,00
15,00
15,00
1 619 355,67
1 638 585,67
1 660 080,67
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
X
106914,66
108 184,34
109 603,55
103,00
103,00
103,00
11 012210,13
11 142 987,13
1 1 289 166,13
X
127 752,28
129 269,42
130 965,28
21,00
21,00
21,00
2 682 797,91
2 714 657,91
2 750 270,91
X
213 829,20
216 368,40
219 206,60
5,00
5,00
5,00
1 069 146,00
1 081 842,00
1 096 033,00
X
5 972,47
6 043,40
5 982,25
121
X
X
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого|
205,00
438,00
205,00
438,00
205,00
438,00
1 224 356,00
26 284 520,00
1 238 898,00
26 596 666,00
1 226 362,00
26 916 785,00
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
компенсанция расходов за
коммунальные услуги
2
Итого
на 2020 год
(текущий
финансовый
год)
10
180000,00
180000,00
на 2021 год (на
первый год
планового
периода)
11
на 2022 год (на
второй год
планового
периода)
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (Местный бюджет)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
группа
должностей
2
АУП
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
ого характера*
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1
13,55
14,55
4
13 425,00
14 587,60
X
5
9140,00
8538.04
______
6
0
24,94
*
7
2 000,00
763,68
X
по выплатам
стимулирующего
характера**
8
2 285,00
5 260,94
X
Фонд оплаты Фонд оплаты
труда в месяц, труда в год,
Районный
коэффициент
руб.
руб. (гр. 10 х
гр.3*гр.4*гр9
12 мес.)
9
1,15
1,15
X
10
15438,75
227311.28
242750,03
11
185265.00
2727735,00
2913000,00
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (областной бюджет)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогические
работники
Итого:
Установленная
численность
(количество
ставок), единиц
всего (гр.5
(графа 3 штатного
+гр.6+гр.7+гр.8)
расписания)
по выплатам
компенсационного
по должностному
характера (за
окладу (графа 7
по выплатам
вредные и опасные
по выплатам
штатного
условия труда)
компенсационног стимулирующего
расписания из
графа 8 штатного
о характера*
характера**
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год,
руб. (гр. 10 х
12 мес.)
3
6,5
1,5
4
30 063,83
17 188,84
5
21063,81
9870,00
6
0
0
7
1 253,85
3 370,84
8
7 746,17
3 948,00
9
1,15
1,15
10
224727,16
29650,74
11
2696726,00
355809,00
38,19
20 665,05
13290,43
0
2 621,01
4 753,61
1,15
907578,00
10890937,00
46,19
X
X
X
X
X
X
1 161 955,91
13943472,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
2
2.1.
2.2.
3
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
2
3
4
X
640860,00
2913000,00
640860,00
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование
на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
X
90297,00
2913000,00
84477,00
обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%
2913000,00
5820,00
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
2913000,00
148563,00
X
879720,00
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса,
руб.
2
3
4
X
3067563,84
13943472,00
3067563,84
1
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
X
432247,09
в том числе:
2.1.
2.2.
3
13943472,00
404360,69
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
13943472,00
27886,40
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
13943472,00
711117,07
X
4210928,00
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
Н аименование расходов
Налоговая
база, руб.
Ставка
налога, %
2
3
4
1 363 636,36
2 ,2 %
Уплата налога на
имущество организаций
Итого:
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
Всего, сумма
субсидии
на
субсидии
на
поступлений
от
исчисленного
финансовое
оказания
услуг
иные
цели
налога,
на платной
обеспечение
подлежащ его
выполнения
основе, от иной
уплате, руб. (гр.
муниципальн
приносящей
3 х гр. 4 / 100)
ого задания
ДОХОД
деятельности
5
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
Код видов расходов 852
№ п/п
Н аименование расходов
Налоговая
база, руб.
Ставка
налога, %
1
2
3
4
Итого:
X
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое
Всего, сумма
иные цели
обеспечение
исчисленного
выполнения
налога,
муниципальн
подлежащего
уплате, руб. (гр. ого задания
З х г р . 4 / 100)
5
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212, 243, 244, 247
6,1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
услуги связи
предоставление доступа к сети
интернет
И т ого:
в том числе:
За счет субсидии на За счет
субсидии
финансовое
Количес Количество Стоимость Всего,Сумма,
обеспечение
выпол
на иные
тво
платежей в за единицу, руб. (гр. 3 х
нения
муниципаль
цели
год
номеров
руб.
гр. 4 х гр. 5)
ного задания
3
1
4
12
1
X
12
X
5
500,00
6
6000,00
3000,00
X
36000,00
42000,00
7
8
За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
9
6000,00
36000,00
42000,00
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
,
в том числе:
За счет субсидии на За счет За счет поступлений
Цена
субсидии от оказания услуг на
финансовое
Количество
Всего, сумма,
услуги
обеспечение
выпол
на иные платной основе, от
услуг
руб. (гр. 3 х
иной приносящей
перевозки,
нения
муниципаль
цели
перевозки
гр. 4)
доход деятельности
руб.
ного задания
Наименование расходов
2
И т ого:
4
5
6
0
0,00
0,00
7
8
9
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование показателя
2
Отопление
Электрическая энергия
Водоснабжение, в том числе:
- холодное водоснабжение
- вывоз ЖБО
Вывоз, захоронение и размещение
ТКО
Итого:
в том числе:
За счет субсидии на За счет За счет поступлений
Размер
финансовое
субсидии от оказания услуг на
потребл Тариф (с
Всего, сумма,
Индексаци
обеспечение
выпол
на иные платной основе, от
ения
учетом
руб. (гр. 3 х
иной приносящей
я,%
цели
нения
муниципаль
гр.
4
х
гр.
5)
ресурсо НДС), руб.
доход деятельности
ного
задания
в
3
680,0
60250
4
1623,75
7,62
500,0
18,5
32,50
1228,00
58,8
X
579,82
X
5
X
6
1 104 150,00
459 100,00
39 000,00
16 250,00
22 750,00
7
974 150,00
459 100,00
39 000,00
16 250,00
22 750,00
34 100,00
1 636 350,00
34 100,00
1 456 350,00
8
9
130000,00
40000,00
10000,00
180000,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование показателя
1
2
И т ого:
Количество
Ставка
арендной
платы
4
X
5
X
в том числе:
За счет субсидии на За счет За счет поступлений
Всего,
субсидии от оказания услуг на
фшнансовое
стоимость с обеспечение выпол на иные платной основе, от
учетом НДС, нения муниципаль
иной приносящей
цели
доход
деятельности
руб.
ного задания
6
7
8
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
Наименование расходов
1
2
1 дератизация, дезинсекция помещений
Объект
3
2
в том числе:
За счет субсидии на За счет За счет поступлений
Всего,
финансовое
субсидии от оказания услуг на
Количество
стоимость
обеспечение
выпол
на иные платной основе, от
работ
работ (услуг), нения муниципаль
иной приносящей
цели
(услуг)
доход деятельности
руб.
ного задания
4
23250,00
5
46500,00
6
7
46500,00
8
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
измерение сопротивления заземления
проводов
обслуживание пожарной сигнализаци
тех обеспечение работоспособности
объектового и пультового оборудования
"Стрелец-Мониторинг"
промывка системы отопления
испытания пожарного гидранта
поверка качества пропитки чердачных
перекрытий
акарицидная обработка территории
обслуживание питьевых фонтанчиков
поверка приборов учета теплоэнергии
ремонт и обслуживание оргтехники
техобслуживание,техосмотр, ремонт автобуса
автобуса
обслуживание вентиляций
текущий ремонт зданий и помещений
производственный лабораторный контроль
Итого:
1
1
20000,00
20400,00
20000,00
20400,00
20000,00
20400,00
1
1
1
13550,00
12000,00
2000,00
13550,00
12000,00
2000,00
13550,00
12000,00
2000,00
1
1
3
1
4
8000,00
18000,00
15666,67
18000,00
2500,00
8000,00
18000,00
47000,00
18000,00
10000,00
8000,00
18000,00
47000,00
18000,00
10000,00
17000,00
35000,00
500000,00
41000,00
808450,00
17000,00
35000,00
500000,00
41000.00
808450,00
1
1
1
~ Г ~
17000,00
35000,00
500000,00
17100,00
X
X
0,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Наименование расходов
Количество
договоров
2
услуги по охране объекта
услуги физической охраны объекта
периодический медосмотр, обследование работников
обследование учащихся на я/глист
техническое обеспечение работоспособности объектового
курсы повышения квалификации (ОБ)
курсы повышения квалификации (МБ)
медосмотр водителя
программное обеспечение
обслуживание тахографа
страхование ОСАГО
аттестация рабочих мест
Итого:
3
1
1
1
1
1
7
4
1
6
1
1
2
27
.
Всего,
стоимость
услуги, руб.
в том числе:
За счет субсидии на За счет За счет поступлений
субсидии от оказания услуг на
финансовое
обеспечение выпол на иные платной основе, от
иной приносящей
нения муниципаль
цели
доход деятельности
ного задания
4
40000,00
504000,00
178945,00
27000,00
13680.00
41000,00
24000,00
35000,00
62000,00
9000,00
5000,00
117000,00
1056625,00
5
6
40000,00
504000.00
178945,00
27000,00
13680,00
41000,00
24000,00
35000,00
62000,00
9000,00
5000,00
117000,00
1056625,00
7
0,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
№
п/п
1
1
3
4
в том числе:
За счет субсидии на За счет
финансовое
субсидии
Средняя
Всего,
Количеств
обеспечение
выпол
на иные
стоимость сумма, руб.
о
цели
нения муниципаль
(гр. 3 х гр. 4)
.руб.
ного задания
Наименование расходов
2
учебники
учебное оборудование, оргтехника
огнетушители и прочие ОС (МБ)
3
1000
5
10
Итого:
4
508
17700
1500
X
5
508000.00
88500,00
15000,00
611500,00
6
508000,00
88500,00
15000,00
611500,00
7
За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
8
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
в том числе:
№
п/п
1
1
2
3
в том числе:
За счет субсидии на За счет За счет поступлений
финансовое
субсидии от оказания услуг на
Средняя
Всего,
Количеств
обеспечение
выпол
на иные платной основе, от
стоимость сумма, руб.
иной приносящей
о
нения муниципаль
цели
(гр. 3 х гр. 4)
-руб.
доход деятельности
ного задания
Наименование расходов
2
ГСМ
прочие внеоборотные активы (МБ)
прочие внеоборотные активы (ОБ)
Итого:
3
X
X
X
X
4
X
X
X
X
5
100000,00
182475,00
50000,00
332475,00
6
100000,00
182475,00
50000,00
332475,00
7
8
0,00
