Приложение N 1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Артемовского
, •.««■ _ городского округа________________
Начальник Управления образования Артемовского
городского округа
(наиишнование должности лица, согласовывающего документ)
(наименование должности лица, утверждающего документ)
: I
'-с.« А..Х
. Т9л^
оУ-
Багдасарян Н.В.
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
20 20
Г.
ф и н а н с о в о -х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и
НА 2020 ГОД И ИА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 годов
2020 г.
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
______ общеобразовательная школа № 4"
Управление образования Артемовского
городского округа
623795, Свердловская обл, Артемовский р-н,
с. Покровское, ул. Максима Горького, 1
________________ 6602007741
Код участника бюджетного процесса___________________________
Код причины постановки
на у чет (КП П)
Единица измерения: руб.
_________________ 667701001
г.
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг, работ
(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
Код доп классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2020 год
4
Всего
5
30 758 235,28
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
деятельности, в том числе:
субсидии
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в рамках
осуществ
муниципаль
выполнения
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
иные цели
муниципального
приносяще
ного
капитальн
задания,
грант
задания
задания,
й доход
всего
ых
ы
установленн
ного казна
деятельност
установленн
вложений
ого
чейства
и
ого
учреждени
учреждению
ю
9
10
12
13
6
8
11
7
42 011,00
42 011,00
0,00
26 982 560,00
3 733 664,28
НО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
X
X
X
26 982 560,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
120
131
121
131
26 982 560,00
130
42 011,00
-2 219,00
134
189
155
прочие доходы
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
140
140
141
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
150
446
2 219,00
X
X
X
160
152
3 733 664,28
X
3 733 664,28
X
162
162
0,00
X
0,00
X
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (федеральный)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
200
X
30 850 588,80
27 074 913,52
3 733 664,28
23 284 663,38
22 872 086,52
412 576,86
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (федеральный)
прочие выплаты
из них: выплата пособия по
уходу за ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
X
X
X
X
42 011,00
-2 219,00
X
42 011,00
-2 219,00
X
X
X
X
X
X
2 219,00
X
X
2 219,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
42 011,00
0,00
143
210
211
111,211
65100
2 674 134,15
2 674 134,15
X
211.1
111,211
65101
14 805 272,04
14 805 272,04
X
211.2
111,211
906.4.53030
316911,34
212
119,213
65100
808 032,00
808 032,00
X
212.1
119,213
65109
4 497 166,48
4 497 166,48
X
212.2
119,213
9064.53030
95 665.52
316911,34
95 665,52
42 011,00
X
X
213
X
214
X
215
X
220
111,266
65100
1481,85
1481,85
221
111,266
65106
86000,00
86000,00
35 000,00
35 000,00
X
X
35 000,00
35 000,00
230
X
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
231
851,291
260
X
261
261.1
262
244,221
244,221
244,222
65100
65100
65121
906.1.010
7 530 925,42
4 167 827,00
6 000,00
62 908,00
3 000,00
6 000,00
62 908,00
3 321 087,42
42 011,00
X
3000,00
X
42 011,00
□
коммунальные услуги, всего
из них:
Тепловая энергия
263
264
264.1
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
капитальный ремонт зданий и
сооружений
текущий ремонт зданий и
сооружений
текущий ремонт зданий и
сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств всего
увеличение стоимости основных
средств МБ
увеличение стоимости основных
средств ОБ
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них: приобретение продуктов
питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
X
X
1 401 621,00
1 359 610,00
264.2
244,223
244,223
65107
65111
1 019 965,00
319 650,00
977 954,00
319 650,00
264.3
244,223
65112
19 555,16
19 555,16
264.4
244,223
65115
42 450,84
42 450,84
X
42 011,00
42 011,00
42 011,00
42 011,00
л г " --------------
265
X
267
1 326 278,06
378 610,06
947 668,00
268
244,225
65154
196 250,06
196 250,06
268.1
243,225
906.1.003
927 668,00
0,00
927668,00
268.1
244,225
906.1.002
20 000,00
0,00
20000,00
268.1
244,225
65152
182 360,00
182360,00
270
270.1
270.2
270.2
270.2
270.2
270.2
270,2
X
X
2 841 742,42
857 823,00
244,226
244,226
244,226
244,226
243,226
244,226
244,226
811 550,00
41 773,00
1 335 368,82
50 525,90
147 300,00
5 000,00
150 000,00
811 550,00
41 773,00
270.2
270.3
244,226
244,227
65125
65126
906.3.043
906.1.044
906.1.015
906.1.002
906.1.075
906.3.53040
65125
4 500,00
4 500,00
1 442 720,94
1 062 720,94
272
1 335 368,82
50 525,90
147 300,00
5 000,00
150 000,00
295 724,70
295 724,70
272.1
244,310
65100
376 854,94
376 854,94
272.2
244,310
65113
685 866,00
685 866,00
272.2
244,310
906.4.072
380 000,00
273
1 983 919,42
X
V
380 000,00
380 000,00
446 655,00
440 155,00
6500,00
274
X
X
275
276
277
277
277
278
244,343
244,344
244,346
244,346
244,346
244,349
65100
65100
65100
65108
906.4.072
65109
110 000,00
112 568,00
195 495,00
10 979,95
6 500,00
11 112,05
110 000,00 »
112 568,00
195 495,00
10 979,95
0,00
11 112,05
500
X
X
132 381,03
132 381,03
500.1
500.2
X
X
X
X
33 610,41
98 770,62
33 610,41
98 770,62
600
X
6417,10
6417,10
X
6500,00
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
5
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
120
121
0,00
131
130
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
4
0,00
140
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
3
X
Всего
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в рамках
осуществ
муниципаль
выполнения
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
иные цели
муниципального
ного
приносяще
капитальн
задания,
грант
задания
задания,
й доход
всего
ых
Ы
установленн
ного казна
установленн
деятельност
вложений
ого
чейства
ого
и
учреждени
учреждению
ю
6
7
8
9
10
11
12
13
0,00
100
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2021 год
141
155
0,00
150
160
152
162
162
200
X
X
210
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
111,211
65100
X
211.1
111,211
65101
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65100
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65109
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
X
0,00
0,00
X
X
X
X
143
211
прочие выплаты
из них: выплата пособия по
уходу за ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
0,00
213
X
214
X
215
X
220
111,266
65100
221
111,266
65106
230
X
X
X
X
X
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
231
851,291
260
X
261
261.1
262
244,221
244,221
244,222
65100
0,00
65100
65121
X
X
0,00
□
коммунальные услуги, всего
из них:
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
капитальный ремонт зданий и
сооружений
текущий ремонт зданий и
сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств всего
увеличение стоимости основных
средств МБ
увеличение стоимости основных
средств ОБ
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них: приобретение продуктов
питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
263
264
264.1
264.2
X
X
244,223
244,223
X
X
65107
65111
264.3
244,223
65112
264.4
244,223
65115
265
X
X
267
268
244,225
65154
268.1
243,225
65150
268.1
244,225
65152
270
270.1
270.2
270.2
270.2
270.3
X
244,226
244,226
244,226
244,226
244,227
X
65125
65126
906.3.043
906.1.044
272.1
244,310
65100
272.2
244,310
65108
X
272
X
273
X
274
275
276
277
277
277
244,343
244,344
244,346
244,346
244,349
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
65100
65100
65100
65108
65108
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
Раздел 1
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2022 год
овз
«
>
1—
и
Код ВР, ко;
Наименование показателя
о
н
ч
о
О
1Ч
О
ы
Я я
3 и
я
Я
О
5 и
Всего
§
а
§
ч
6
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
121
0,00
131
130
142
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты .персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
0,00
120
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
Доходы на иные цели
капитального характера
5
0,00
140
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
4
0,00
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
за рамками
обеспечение
в рамках
осуществ
муниципаль
выполнения
субсидии на
муниципаль
от иной
ление
ного
муниципального
иные цели
ного
приносяще
капитальн
задания,
грант
задания
задания,
всего
й доход
ых
установленн
ы
ного казна
установленн
деятельност
вложений
ого
чейства
ого
и
учрежден и
учреждению
ю
6
7
8
9
10
11
12
13
141
155
0,00
150
160
152
162
162
200
X
X
210
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
111,211
65100
X
211.1
111,211
65101
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65100
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65109
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
'
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
X
0,00
0,00
X
X
143
211
из них: выплата пособия по
уходу за ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
0,00
213
X
214
X
215
X
220
111,266
65100
221
111,266
65106
230
X
X
X
X
X
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
231
851,291
260
X
261
261.1
262
244,221
244,221
244,222
65100
0,00
65100
65121
0,00
X
X
__ 1
коммунальные услуги, всего
из них:
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
капитальный ремонт зданий и
сооружений
текущий ремонт зданий и
сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств всего
увеличение стоимости основных
средств МБ
увеличение стоимости основных
средств ОБ
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них: приобретение продуктов
питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
263
264
264.1
264.2
X
X
244,223
244,223
X
X
65107
65111
264.3
244,223
65112
264.4
244,223
65115
X
X
265
267
244,225
65154
268.1
243,225
65150
268.1
244,225
65152
270
270.1
270.2
270.2
270.2
270.3
X
244,226
244,226
244,226
244,226
244,227
X
65125
65126
906.3.043
906.1.044
272.1
244,310
65100
272.2
244,310
65108
268
X
272
X
273
X
274
275
276
277
277
277
244,343
244,344
244,346
244,346
244,349
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
65100
65100
65100
65108
65108
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
Коды строк
Код по
бюджетно
й
классифи
кации РФ
3
4
4,1
на 2020г.
(текущий
финансовый
год)
5
260
X
X
7 530 925,42
X
X
X
X
X
X
8441,63
X
X
7 522 483,79
0,00
-
X
X
4 159 385,37
■
-
X
X
4 159 385,37
-
-
X
X
3 321 087,42
X
X
3 321 087,42
-
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
42011,00
0,00
0,00
X
X
42011,00
X
X
7 522 483,79
-
-
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
2.
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в т.ч. По Национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
........:
Руководитель учреждения
директора
Гаряева И.В.
Исполнитель бухгалтер
(фамилия, инициалы)
(должность)
/•£ .
20o
fc
7 522 483,79
_
(должность)
Сумма
Год
начала
закупки
(псйиись)
40468
(телефон)
(расшифровка подписи)
на 2021г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2022г.
(второй год
планового
периода)
7
0,00
0,00
-
-
-
-
-
СОШ № 4
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги
Код строки
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
2
3
на 2022 год (на на 2023 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
4
5
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
6
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
7
8
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
на 2022 год (на
первый год
планового
периода)
на 2023 год (на
второй год
планового
периода)
9
10
и
X
X
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
X
X
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого
X
X
85 472,01
92 021,77
96 564,16
97,00
97,00
97,00
8 290 785,09
8 926 111,83
9 366 723,57
X
91 921,52
120 906,32
132 706,51
12,00
12,00
12,00
1 103 058,19
1 450 875,84
1 592 478,15
X
97 954,19
104 658,56
109 611,57
109,00
109,00
109,00
10 677 006,89
11 407 782,50
11 947 661,07
X
120 720,05
137 696,66
146 547,22
25,00
25,00
25,00
3 018001,15
3 442 416,52
3 663 680,43
X
169 334,54
195 088,88
208 115,39
16,00
16,00
16,00
2 709 352,68
3 121 422,11
3 329 846,26
X
5 149,37
1 240,90
1 547,71
230,00
230,00
230,00
1 184 356,00
285 407,20
355 972,52
121
X
X
X
489,00
489,00
489,00
26 982 560,00
28 634 016,00
30 256 362,00
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
2
1
компенсанция расходов за
коммунальные услуги
налог на прибыль
X
Итого
на 2020 год
(текущий
финансовый
год)
10
42011,00
-2219,00
39792,00
на 2021 год (на
первый год
планового
периода)
11
на 2022 год (на
второй год
планового
периода)
12
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152) (стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
10
X
1 335 368,82
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях
за счет средств областного бюджета
Субсидия на осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
образовательных учреждениях
Субсидия на организацию участия обучающихся и
воспитанников в областных и российских
мероприятиях в рамках Муниципальной программы
«Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2019-2024 годов"
Субсидия на проведение капитальных ремонтов в
муниципальных образовательных учреждениях в
рамках Муниципальной программы «Развитие
системы образования Артемовского городского
округа на период 2019-2024 годов"
Субсидия на разработку проектно-сметной
документации для проведения капитальных
ремонтов и реконструкции муниципальных
образовательных учреждений в рамках
муниципальной программы "Развитие системы
образования Артемовского городского округа 20192024 годов"
Субсидия на приобретение устройств (средств)
дезинфекции и медицинского контроля для
муниципальных организаций в целях профилактики
и устранения последствий распространения новой
коронавирусной инфекции за счет межбюджетных
трансфертов
Субсидия на приведение зданий, помещений
муниципальных образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по обеспечению
пожарной, антитеррористической и санитарной
безопасности в рамках Муниципальной программы
«Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2019-2024 годов"
Субсидия на демонтаж строения столярной
мастерской по распоряжению КУМИ АГО от
22.06.2020 № 267 в помещении здания МБОУ СОШ
№4
Субсидия на ыплату ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство
педагогическим работникам общеобразовательных
организаций за счет средств федерального бюджета
Субсидия на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных
образовательных организациях за счет средств
федерального и областного бюджетов
Итого
на 2020 год на 2021 год (на на 2022 год (на
(текущий
первый год
второй год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
п
12
X
50 525,90
X
3 000,00
X
927 668,00
147 300,00
X
386 500,00
X
25 000,00
X
150 000,00
X
412 576,86
X
295 724,70
3 733 664,28
0,00
0,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (Местный бюджет)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
группа
должностей
2
АУП
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
Фонд оплаты Фонд оплаты
компенсационно
(количество
Районный
труда
в месяц, труда в год,
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
коэффициент
руб.
вредные и
окладу (графа 7
руб. (гр. 10 х
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
гр.3*гр.4*гр9
опасные условия
штатного
12 мес.)
штатного
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1
13,55
14,55
4
13 006,27
13 349,00
X
5
8805,00
8225.18
X
6
0
24,06
X
7
2 000,00
616,08
X
8
2 201,27
4 483,68
X
9
1,15
1,15
X
10
14957,21
208010,79
222968,00
11
179486,53
2496129,51
2675616,00
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (областной бюджет)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогические
работники
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационного
(количество
по должностному
характера (за
ставок), единиц
окладу (графа 7
всего (гр.5
вредные и опасные
по выплатам
по выплатам
(графа 3 штатного
штатного
+гр.6+гр.7+гр.8)
условия труда)
компенсационног стимулирующего
расписания)
расписания из
графа 8 штатного
о характера*
характера**
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год,
руб. (гр. 10 х
12 мес.)
3
6,5
1,5
4
26 846,37
15 903,75
5
20844,62
9508,33
6
0
0
7
1 253,85
3 370,84
8
4 747,90
3 024,58
9
1,15
1,15
10
200676,62
27433,96
11
2408119,39
329207,52
36,28
24 275,65
13092,94
0
3 603,39
7 579,32
1,15
1012828.77
12153945,13
44,28
X
X
X
X
X
X
1 240 939,36
14891272,04
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения за счет субсидии на иные цели (федеральный бюджет)
1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№ п/п
группа должностей
Установленная
численность
классных
руководителей в
однм классе,
человек
1
2
3
4
5
6
7
8
1
работники,выполняющие
функцию классного руководства
13
1
4 920,98
1,15
79227,78
316911,34
Итого:
13
1
X
X
79 227,78
316911,34
Установленная
сумма
вознаграждени
численность
классных
я за классное
руководителей в дв руководство,
классе, человек
5000,00 рублей
Фонд оплаты
Районный
труда в месяц,
Фонд оплаты
коэффициент,
руб.
труда на 4 месяца,
1,15
(гр.3*гр.5+гр.4
гр.7*гр.8
*гр.5)*гр.6
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (местный бюджет)
№ п/п
1
1
1.1.
2
2.1.
2.2.
3
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Наименование государственного
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование
на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
3
4
X
588635,52
2675616,00
588635,52
X
82944,10
2675616,00
77592,86
обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%
2675616,00
5351,23
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
2675616,00
136456,42
X
808032,00
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса,
руб.
1
2
3
4
X
3260482,07
14820373,04
3260482,07
1
1.1.
2
2.1.
2.2.
3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
X
459431,56
14820373,04
429790,82
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
14820373,04
29640,75
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
14820373,04
755840,85
X
4475754,48
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования (федеральный бюджет)
за счет субсидии на иные цели
№ п/п
Н аи м енован ие государственного
вн еб ю д ж етного ф онда
Разм ер базы для н ачисления
страховы х взносов, руб.
С ум м а взноса,
руб.
1
2
3
4
X
69720,49
316911,34
69720,49
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации,
всего
X
9782,55
в том числе:
2.1.
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством по ставке 2,9%
316911,34
9148,73
2.2.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по
ставке 0,2%
316911,34
633,82
•**
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
316911,34
16162,48
X
95665,52
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая
база, руб.
Ставка
налога, %
в том числе:
За счет
За счет
Всего, сумма
субсидии на субсидии на
исчисленного
финансовое
иные цели
налога,
обеспечение
подлежащего
уплате, руб. (гр. выполнения
муниципальн
3 х гр. 4 / 100)
ого задания
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
1
2
Уплата налога на
имущество организаций
3
4
1 556 662,52
2,2%
35 000,00
35 000,00
X
35 000,00
35 000,00
Итого:
5
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая
база, руб.
Ставка
налога, %
1
2
3
4
Итого:
X
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
Всего, сумма
финансовое
иные цели
обеспечение
исчисленного
выполнения
налога,
муниципальн
подлежащего
уплате, руб. (гр. ого задания
Зхгр.4/100)
5
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Количес
тво
номеров
Количество
платежей в
год
3
1
4
2
услуги связи
предоставление доступа к сети
интернет
Итого:
5
1
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии поступлений от
оказания услуг
финансовое
на иные
Стоимость Всего,Сумма,
на платной
обеспечение
цели
за единицу, руб. (гр. 3 х гр. выполнения
основе, от иной
руб.
4 х гр. 5)
приносящей
муниципально
го задания
доход
деятельности
12
500,00
6000,00
7
6000,00
12
5242,33
X
62908,00
68908,00
62908,00
68908,00
X
6
8
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
1.
Количество
услуг
перевозки
Наименование расходов
2
транспортные услуги
.
Итого:
4
1
1
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии поступлений от
на иные
оказания услуг
финансовое
Цена услуги Всего, сумма,
цели
обеспечение
на платной
перевозки, руб. (гр. 3 х гр. выполнения
основе, от иной
руб.
4)
приносящей
муниципально
го задания
доход
деятельности
5
3000,00
3000,00
6
3000,00
3000,00
7
8
3000,00
3000,00
9
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование показателя
2
Отопление
Электрическая энергия
в т.ч. кредиторская задолжен
ность за эл.энергию за 2019 г.
Водоснабжение, в том числе:
- холодное водоснабжение
- вывоз ЖБО
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
в т.ч. кредиторская задолжен
ность за вывоз, захоронение и
размещение ТКО за 2019 г.
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии поступлений от
на иные
оказания услуг
финансовое
Размер
Тариф (с
Всего, сумма,
цели
на платной
обеспечение
потребле
Индексация,
учетом НДС),
руб. (гр. 3 х гр. выполнения
основе, от иной
ния
%
руб.
4 х гр. 5)
приносящей
муниципально
ресурсов
го задания
ДОХОД
деятельности
3
663,3
42620
4
1537,631
7,50
5
1 019 965,00
319 650,00
7
977 954,00
319 650,00
90,79
19 555,16
15 857,50
3 697,66
6
512,7
3,0
30,93
1228,00
90,79
19 555.16
15 857,50
3 697,66
89,5
474,37
42 450,84
42 450,84
8 350,84
1 401 621,00
8 350,84
1 359 610,00
X
X
X
8
9
42011,00
42011,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Итого:
Количество
Ставка
арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
4
5
6
X
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии поступлений от
оказания услуг
финансовое
на иные
цели
обеспечение
на платной
выполнения
основе, от иной
приносящей
муниципально
го задания
доход
7
8
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
Наименование расходов
Объект
Количество
работ
(услуг)
2
дератизация, дезинсекция помещений
против тараканов
измерение сопротивления заземления
проводов
обслуживание пожарной сигнализаци
тех обеспечение работоспособности
объектового и пультового оборудования
"Стрелец-Мониторинг"
промывка системы отопления
испытания пожарного гидранта
поверка качества пропитки чердачных
перекрытий
акарицидная обработка территории
обслуживание питьевых фонтанчиков и
системы водоочистки
пов'ерка приборов учета теплоэнергии
ремонт, заправка и обслуживание
оргтехники
техобслуживаниедехосмотр, ремонт
автобуса автобуса
капитальный ремонт освещения и
потолков
текущий ремонт зданий
производственный лабораторный
контроль
ремонт канализационного
колодца
замена дверных блоков (установка
противопожарных дверей)
Итого:
О
4
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии поступлений от
финансовое
на иные
оказания услуг
Всего,
цели
на платной
обеспечение
стоимость
основе, от иной
работ (услуг), выполнения
муниципально
приносящей
руб.
го задания
доход
деятельности
5
6
2
29245,28
58490,56
58490,56
1
1
18986,08
20400,00
18986,08
20400,00
18986,08
20400,00
1
1
1
13440,00
12000,00
1707,00
13440,00
12000,00
1707,00
13440,00
12000,00
1707,00
1
1
7200,00
16746,72
7200,00
16746,72
7200,00
16746,72
3
1
4233,33
5500,00
12700,00
5500,00
12700,00
5500,00
4
1938,72
7754,86
7754,86
1
4230,00
4230,00
4230,00
1
1
477668,00
172160,00
477668,00
172160,00
172160,00
1
17100,00
17094,84
17094,84
1
450000,00
450000,00
30200,00
X
30200,00
1326278,06
1
X
7
8
477668,00
450000,00
10200,00
378610,06
20000,00
947668,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
№
п/п
1
1
Наименование расходов
2
услуги по охране объекта
Количество
договоров
3
1
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии поступлений от
финансовое
на иные
оказания услуг
Всего,
обеспечение
цели
на платной
стоимость
выполнения
основе, от иной
услуги, руб. муниципально
приносящей
го задания
ДОХОД
деятельности
4
5
6
7
39542,40
39542,40
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
услуги физической охраны объекта
периодический медосмотр работников
обследование учащихся на я/глист
техническое обеспечение работоспособности объектового
курсы повышения квалификации (ОБ)
курсы повышения квалификации (МБ)
медосмотр водителя
программное обеспечение
1
1
1
1
7
2
1
6
464256,00
112000,00
26400,00
13920,00
41773,00
17386,60
18600,00
65565,00
464256,00
112000,00
26400,00
13920,00
41773,00
17386,60
18600,00
65565,00
обслуживание тахографа, изготовление карт для тахографа
страхование ОСАГО
обследование здания и подготовка техзаключения,
кадастровые работы
изготовление наклеек
организация горячего питания (ОБ)
организация горячего питания (МБ)
разработка проектно-сметной документации для целей
проведения капитального ремонта кровли здания МБОУ
СОШ № 4
расчет класса опасности помещения
демонтаж строения столярной мастерской
организация горячего питания (ФБ)
Итого:
2
1
9800,00
4500,00
9800,00
4500,00
2
43000,00
1
3
3
1080,00
1335368,82
50525,90
43000,00
1080,00
1335368,82
50525,90
1
1
1
1
0
147300,00
5000,00
150000,00
295724,70
2841742,42
147300,00
5000,00
150000,00
295724,70
857823,00 1983919,42
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии поступлений от
финансовое
на иные
оказания услуг
Всего, сумма,
обеспечение
цели
на платной
руб. (гр. 3 х гр. выполнения
основе, от иной
4)
муниципально
приносящей
го задания
доход
деятельности
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость,
руб.
2
учебники
спортинвентарь
учебное оборудование, оргтехника
огнетушители, план-эвакуации и прочие
ОС (МБ)
термометр бесконтактный
рециркулятор бактерицидный
Итого:
3
1000
10
5
4
275,8
3400
75213,2
5
275800,00
34000,00
376066,00
6
275800,00
34000,00
376066,00
10
10
25
37685,494
4950,00
13220,00
X
376854,94
49500,00
330500,00
1442720,94
376854,94
1062720,94
7
8
49500,00
330500,00
380000,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии поступлений от
оказания услуг
на иные
финансовое
Всего, сумма,
на платной
цели
обеспечение
руб. (гр. 3 х гр. выполнения
основе, от иной
4)
приносящей
муниципально
го задания
доход
деятельности
в том числе:
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость,
руб.
2
ГСМ
прочие внеоборотные активы (МБ)
прочие внеоборотные активы (ОБ)
бланки строгой отчетности (аттестаты)
Итого:
3
X
X
X
X
X
4
X
X
X
X
X
5
110000,00
314563,00
10979,95
11112,05
446655,00
6
110000,00
308063,00
10979,95
11112,05
440155,00
7
6500,00
6500,00
8
